Data Mandato;Codice P.C.F.;Descrizione P.C.F.;Importo Lordo;Importo Ritenute;Importo Netto;Descrizione Mandato;Ragione Sociale;Partita IVA;Codice Fiscale 24/10/2017;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;1207,8;217,8;990;Acquisto Defibrillatore;3B S.R.L.;3763310012;3763310012 11/12/2017;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;23769,21;2160,84;21608,37;PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO TRIENNIO 11.9.2017/30.6.2020 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA;A.A.T. Azienda Autonoleggio Torino Consorzio Soc. Coop.;7490100018;7490100018 08/11/2017;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;24901,07;2263,73;22637,34;PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO TRIENNIO 11.9.2017/30.6.2020 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA;A.A.T. Azienda Autonoleggio Torino Consorzio Soc. Coop.;7490100018;7490100018 24/10/2017;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;16978,01;1543,46;15434,55;Servizio trasporto scolastico per gli alunni di Strambino Romano Scarmagno San Martino e Perosa SETTEMBRE 2017;A.A.T. Azienda Autonoleggio Torino Consorzio Soc. Coop.;7490100018;7490100018 22/02/2017;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;32;0;32;CONVENZIONE ASL TO4 PER PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MARCHE DA BOLLO;A.S.L. TOA;; 12/10/2017;U.1.04.01.01.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;3;0;3;VERSAMENTO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DIRITTI SPORTELLO CATASTALE PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2017;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 03/02/2017;U.1.10.04.01.000;Premi di assicurazione contro i danni;1490;0;1490;LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2017;ALLIANZ RAS S.p.A. agenzia di Strambino;128430329;218610327 03/02/2017;U.1.10.04.01.000;Premi di assicurazione contro i danni;1994,5;0;1994,5;LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2017;ALLIANZ RAS S.p.A. agenzia di Strambino;128430329;218610327 08/02/2017;U.1.03.02.19.000;Servizi informatici e di telecomunicazioni;585,6;105,6;480;servizi di elaborazione paghe.;ALMA S.p.A.;572290047;572290047 08/02/2017;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;134,2;24,2;110;servizi di elaborazione paghe.;ALMA S.p.A.;572290047;572290047 08/02/2017;U.1.03.02.19.000;Servizi informatici e di telecomunicazioni;683,2;123,2;560;servizi di elaborazione paghe.;ALMA S.p.A.;572290047;572290047 07/02/2017;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;330;30;300;COMPENSI PER SERVIZI EFFETTUATI NEL MESE DI NOVEMBRE;ALYEN AUTONOLEGGIO SAS;1142390017; 13/03/2017;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;660;60;600;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ALYEN AUTONOLEGGIO SAS;1142390017; 01/09/2017;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;330;30;300;COMPENSI PER SERVIZI EFFETTUATI NEL MESE DI LUGLIO;ALYEN AUTONOLEGGIO SAS;1142390017; 08/11/2017;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;330;30;300;COMPENSI PER SERVIZI EFFETTUATI NEL MESE DI OTTOBRE;ALYEN AUTONOLEGGIO SAS;1142390017; 02/11/2017;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;330;30;300;COMPENSI PER SERVIZI EFFETTUATI NEL MESE DI SETTEMBRE;ALYEN AUTONOLEGGIO SAS;1142390017; 07/02/2017;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;412,5;37,5;375;COMPENSI PER SERVIZI EFFETTUATI NEL MESE DI DICEMBRE;ALYEN AUTONOLEGGIO SAS;1142390017; 19/07/2017;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;412,5;37,5;375;COMPENSI PER SERVIZI EFFETTUATI NEL MESE DI GIUGNO;ALYEN AUTONOLEGGIO SAS;1142390017; 04/05/2017;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;412,5;37,5;375;COMPENSI PER SERVIZI EFFETTUATI NEL MESE DI MARZO;ALYEN AUTONOLEGGIO SAS;1142390017; 26/06/2017;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;330;30;300;COMPENSI PER SERVIZI EFFETTUATI NEL MESE DI MAGGIO;ALYEN AUTONOLEGGIO SAS;1142390017; 29/05/2017;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;330;30;300;COMPENSI PER SERVIZI EFFETTUATI NEL MESE DI APRILE;ALYEN AUTONOLEGGIO SAS;1142390017; 27/09/2017;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;412,5;37,5;375;COMPENSI PER SERVIZI EFFETTUATI NEL MESE DI AGOSTO;ALYEN AUTONOLEGGIO SAS;1142390017; 19/07/2017;U.1.04.01.01.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;90;0;90;VERSAMENTO ALL'ANAC DIRITTI PRIMO QUADRIMESTRE 2017;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 03/02/2017;U.1.04.01.01.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;285;0;285;VERSAMENTO DIRITTI ALL'ANAC PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2016;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 14/02/2017;U.1.04.01.01.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;30;0;30;VERSMENTO DIRITTI ALL'ANAC PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2016;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 25/10/2017;U.1.04.01.01.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;1910;0;1910;VERSAMENTO ALL'ANAC DIRITTI SECONDO QUADRIMESTRE 2017;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 25/10/2017;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;145;0;145;VERSAMENTO ALL'ANAC DIRITTI SECONDO QUADRIMESTRE 2017;ANAC Autoritą Nazionale Anticorruzione;; 29/11/2017;U.1.03.02.18.000;Servizi sanitari;104,8;0;104,8;TICKET INDIGENTI;AOU CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO;10771180014;10771180014 07/02/2017;U.1.03.02.19.000;Servizi informatici e di telecomunicazioni;1366,4;0;1366,4;SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE;ARCHIVIUM SRL;9468600011; 24/10/2017;U.2.02.01.03.000;Mobili e arredi;1789,64;322,73;1466,91;Acquisto materiale per asilo nido;arredi 3N dei fratelli Nespoli srl;702470964;1019660156 24/10/2017;U.2.02.01.03.000;Mobili e arredi;3257,82;587,47;2670,35;Acquisto materiale per asilo nido;arredi 3N dei fratelli Nespoli srl;702470964;1019660156 24/10/2017;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;610;110;500;LABORATORI DI EDUCAZIONE ALLA LEGALITA';Associazione Acmos;8480610016;97590480014 29/11/2017;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;110;0;110;Integrazione mandato 664;Associazione Acmos;8480610016;97590480014 27/09/2017;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;3700;0;3700;CORSO DI EDUCAZIONE ALLA MUSICA E DI FALEGNAMERIA PER LA SCUOLA PRIMARIA DI ROMANO CANAVESE;ASSOCIAZIONE CASAFAVOLA ONLUS;9793820011; 13/09/2017;U.1.04.04.01.000;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1500;0;1500;LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE RAMPI;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 03/02/2017;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;301,22;54,32;246,9;Ordinativo Numero 19 - 1 - Servizio Amministrativo - fornitura e installazione n.4 cinture di sicurezza scuolabus Scarmagno;AVIGNONE TRASPORTI S.R.L.;3791430014; 03/02/2017;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;3477;627;2850;POTATURA ALBERI E ABBATTIMENTO ALBERO AREA VERDE ASILO NIDO;AZIENDA AGRICOLA ENRICO ANTONIO FILIPPO;7041420014; 03/03/2017;U.1.03.02.18.000;Servizi sanitari;352,85;0;352,85;PRESTAZ. INFERMIERISTICHE NOVEMBRE - DICEMBRE 2016;AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 4;9736160012;9736160012 03/03/2017;U.1.03.02.18.000;Servizi sanitari;236,6;0;236,6;PRESTAZ. SPECIAL. A CITTADINI INDIGENTI;AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 4;9736160012;9736160012 29/11/2017;U.1.03.02.18.000;Servizi sanitari;1114;0;1114;Pagamento Fatture come da tabella allegata;AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 4;9736160012;9736160012 27/03/2017;U.1.03.02.18.000;Servizi sanitari;268,9;0;268,9;PRESTAZ. SPECIAL. A CITTADINI INDIGENTI;AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 4;9736160012;9736160012 19/07/2017;U.1.03.02.18.000;Servizi sanitari;330,92;0;330,92;PRESTAZ. INFERMIERISTICHE APRILE 2017;AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 4;9736160012;9736160012 26/06/2017;U.1.03.02.18.000;Servizi sanitari;21,23;0;21,23;Pagamento Fatture come da tabella allegata;AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 4;9736160012;9736160012 08/02/2017;U.1.03.02.18.000;Servizi sanitari;517,05;0;517,05;Pagamento Fatture come da tabella allegata;AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 4;9736160012;9736160012 07/02/2017;U.1.03.02.18.000;Servizi sanitari;330,92;0;330,92;PRESTAZ. INFERMIERISTICHE SETTEMBRE - OTTOBRE 2016;AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 4;9736160012;9736160012 02/11/2017;U.1.03.02.18.000;Servizi sanitari;615,98;0;615,98;PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE - GIUGNO / LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2017;AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 4;9736160012;9736160012 04/05/2017;U.1.03.02.18.000;Servizi sanitari;929,04;0;929,04;PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE GENNAIO / FEBBRAIO / MARZO 2017;AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 4;9736160012;9736160012 19/07/2017;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;195,2;35,2;160;Manutenzione scuolabus ANNO 2017;BEGALA IVO SRL;6381100012;6381100012 13/09/2017;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;7359,04;2487,04;4872;AFFIDAMENTO INCARICO VERIFICA SISMICA ASILO NIDO STRAMBINO - CIG: Z7B1E41D07;BENEDETTO Giovanni;;BNDGNN63C18E379L 13/09/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;2498,72;450,59;2048,13;LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA IMPIANTI E SERVIZIO ENERGIA;BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L.;11437941005; 18/10/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;771,05;139,04;632,01;Lavori riqualificazione tecnologica impianti;BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L.;11437941005; 18/10/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;2498,72;450,59;2048,13;Lavori riqualificazione tecnologica impianti;BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L.;11437941005; 18/10/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;3855,52;695,26;3160,26;Lavori riqualificazione tecnologica impianti;BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L.;11437941005; 04/05/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;771,05;139,04;632,01;Lavori di riqualificazione tecnologica impianti;BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L.;11437941005; 19/06/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;2498,72;450,59;2048,13;lavori di riqualificazione tecnologica impianti;BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L.;11437941005; 13/09/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;771,05;139,04;632,01;LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA IMPIANTI E SERVIZIO ENERGIA;BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L.;11437941005; 04/05/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;2498,72;450,59;2048,13;Lavori di riqualificazione tecnologica impianti;BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L.;11437941005; 04/05/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;3855,52;695,26;3160,26;Lavori di riqualificazione tecnologica impianti;BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L.;11437941005; 13/09/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;3855,52;695,26;3160,26;LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA IMPIANTI E SERVIZIO ENERGIA;BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L.;11437941005; 13/02/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;2498,72;450,59;2048,13;RISCALDAMENTO PLESSI SCOLASTICI GENNAIO 2017;BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L.;11437941005; 13/02/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;771,05;139,05;632;RISCALDAMENTO PLESSI SCOLASTICI GENNAIO 2017;BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L.;11437941005; 19/06/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;3855,52;695,26;3160,26;lavori di riqualificazione tecnologica impianti;BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L.;11437941005; 13/02/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;3855,52;695,25;3160,27;RISCALDAMENTO PLESSI SCOLASTICI GENNAIO 2017;BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L.;11437941005; 08/08/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;3855,52;695,26;3160,26;Lavori riqualificazione tecnologica impianti;BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L.;11437941005; 19/06/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;771,05;139,04;632,01;lavori di riqualificazione tecnologica impianti;BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L.;11437941005; 13/03/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;2498,72;450,59;2048,13;RISCALDAMENTO PLESSI SCOLASTICI 2017;BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L.;11437941005; 15/05/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;771,05;139,04;632,01;Lavori riqualificazione tecnologica impianti;BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L.;11437941005; 15/05/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;2498,72;450,59;2048,13;Lavori riqualificazione tecnologica impianti;BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L.;11437941005; 15/05/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;3855,52;695,26;3160,26;Lavori riqualificazione tecnologica impianti;BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L.;11437941005; 03/02/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;3855,52;695,25;3160,27;Pagamento Fatture come da tabella allegata;BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L.;11437941005; 12/07/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;3855,52;695,26;3160,26;Lavori di riqualificazione tecnologica impianti;BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L.;11437941005; 08/08/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;771,05;139,04;632,01;Lavori riqualificazione tecnologica impianti;BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L.;11437941005; 13/03/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;771,05;139,04;632,01;IMPEGNO DI SPESA PER RISCALDAMENTO PLESSI SCOLASTICI ANNO 2017;BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L.;11437941005; 03/02/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;2498,72;450,59;2048,13;Pagamento Fatture come da tabella allegata;BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L.;11437941005; 12/07/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;2498,72;450,59;2048,13;Lavori di riqualificazione tecnologica impianti;BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L.;11437941005; 12/07/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;771,05;139,04;632,01;Lavori di riqualificazione tecnologica impianti;BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L.;11437941005; 03/02/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;771,05;139,05;632;Pagamento Fatture come da tabella allegata;BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L.;11437941005; 13/03/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;3855,52;695,26;3160,26;IMPEGNO DI SPESA PER RISCALDAMENTO PLESSI SCOLASTICI ANNO 2017;BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L.;11437941005; 08/08/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;2498,72;450,59;2048,13;Lavori riqualificazione tecnologica impianti;BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L.;11437941005; 13/09/2017;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;81101,62;14624,88;66476,74;INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA ASILO NIDO DI STRAMBINO;C.E.V.I.G.;1802250017;1802250017 13/09/2017;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;10738,06;1936,37;8801,69;INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA ASILO NIDO DI STRAMBINO;C.E.V.I.G.;1802250017;1802250017 13/09/2017;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;13660,94;2463,45;11197,49;INTERVENTO CONSOLIDAMENTO MURI INTERNI ASILO NIDO DI STRAMBINO;C.E.V.I.G.;1802250017;1802250017 12/10/2017;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;39826,18;7181,77;32644,41;INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA ASILO NIDO DI STRAMBINO;C.E.V.I.G.;1802250017;1802250017 21/06/2017;U.1.04.01.02.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;153010,6;0;153010,6;2^ RATA QUOTA CAPITARIA ANNO 2017 AL CONSORZIO SOCIO ASSISTENZIALE CISS-AC scad 31/07/2017;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 06/12/2017;U.1.04.01.02.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;5567;0;5567;IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA ALL'INFANZIA RICONOSCIUTA DALLA SOLA MADRE ANNI 2016 E 2017;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 24/05/2017;U.1.04.01.02.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;5567;0;5567;IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA ALL'INFANZIA RICONOSCIUTA DALLA SOLA MADRE ANNO 2016;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 06/12/2017;U.1.04.01.02.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;38252,65;0;38252,65;IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO QUOTA CAPITARIA ANNO 2017 AL CONSORZIO SOCIO ASSISTENZIALE CISS-AC scad 31/12/2017;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 13/02/2017;U.1.04.01.02.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;191263,25;0;191263,25;RICONOSCIMENTO QUOTA CAPITARIA ANNO 2017 AL CONSORZIO SOCIO ASSISTENZIALE CISS-AC - 1° acconto -MANDATO ESCLUSO DAL CONTROLLO DEI DODICESIMI EMESSO AI SENSI COMMA 2 LETT.I-QUATER ART.185 D.Lgs. 267/20;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 10/02/2017;U.1.04.01.02.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;191263,25;0;191263,25;SALDO QUOTA CAPITARIA COMUNI CONSORZIATI ANNO 2016 -MANDATO ESCLUSO DAL CONTROLLO DEI DODICESIMI EMESSO AI SENSI COMMA 2 LETT.I-QUATER ART.185 D.Lgs. 267/2000 IN QUANTO SPESA NON FRAZIONABILE.;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 03/02/2017;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;71,95;12,97;58,98;Pagamento Fatture come da tabella allegata;C.M. SERVICE;8766390010; 03/02/2017;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;215,86;38,93;176,93;Pagamento Fatture come da tabella allegata;C.M. SERVICE;8766390010; 23/08/2017;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;256,2;46,2;210;Disinfestazione zanzare scuola materna di Cerone;C.M. SERVICE;8766390010; 03/02/2017;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;359,79;64,88;294,91;Pagamento Fatture come da tabella allegata;C.M. SERVICE;8766390010; 11/05/2017;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;244;44;200;Vendita;CANAVISIA s.r.l.;11082050011;11082050011 21/06/2017;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;8932,35;1408;7524,35;PARCELLA IN ACCONTO PARI AL 40% IMPORTO PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER LA RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA ASILO NIDO DI STRAMBINO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO CIG: Z3C1E377FF;CARETTO BUFFO ANNA;9656770014;CRTNNA80A45E379P 17/10/2017;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;6699,26;2264,06;4435,2;Riqualificazione Asilo Nido 2° SAL;CARETTO BUFFO ANNA;9656770014;CRTNNA80A45E379P 19/09/2017;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;4466,18;1509,38;2956,8;RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA ASILO NIDO DI STRAMBINO;CARETTO BUFFO ANNA;9656770014;CRTNNA80A45E379P 13/04/2017;U.1.03.02.11.000;Prestazioni professionali e specialistiche;2994,37;472;2522,37;riqualificazione fabbricato asilo nido strambino STUDIO DI FATTIBILITA';CARETTO BUFFO ANNA;;CRTNNA80A45E379P 11/12/2017;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;7096,31;0;7096,31;Cedole librarie;CARTOLERIA DECIMO EUSEBIO SNC;3980220010; 08/11/2017;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;3572,51;0;3572,51;LIBRI DI TESTO;CARTOLERIA IDEA DI PENNINO DANIELA;11696120010;PNNDNL79H50L219B 02/11/2017;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;100,54;0;100,54;Cedole librarie;CARTOLERIA IL PORTAMATITE DI SILVIA CROTTI;10943390012;CRTSLV84D66E379N 07/02/2017;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;28,32;0;28,32;Ordinativo Numero 24 - 1 - Servizio Amministrativo - cedola libraria n.1 alunno classe 2;CARTOLERIA L'EDICOLA DEL PORTICO;7656400012; 15/11/2017;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;6496,85;0;6496,85;Fornitua libri scolastici;CARTOLERIA L'EDICOLA DEL PORTICO;7656400012; 15/11/2017;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;167,19;0;167,19;Cedole librarie;"CARTOLIBRERIA GIOCATTOLI UFFICIO ""TAPPARO MATILDE"" DI CONSOLANDI LUCA";6640210016;CNSLCU69S07B435P 06/02/2017;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;45;0;45;CONTRIBUTO FORNITURA STATALE LIBRI DI TESTO LEGGE 448/1998 A.S.2015/2016- EROGAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 15/05/2017;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4953,2;893,2;4060;AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI RIPARAZIONE GUAINA IMPERMEABILIZZANTE COPERTURA SCUOLA PRIMARIA DI SCARMAGNO;COIMP S.a.S. di Contu Marco & C.;10728080010; 27/09/2017;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;43,72;7,88;35,84;Materiale Vario;COLORIFICIO L'ARCOBALENO di Dario Manfrč;11044800016; 13/03/2017;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;21,26;0;21,26;Rimborso cedole librarie as 2016/2017;COMUNE DI AGLIE';4366120014; 03/02/2017;U.1.04.01.02.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;6107;0;6107;ATTIVAZIONE 6SPORTELLO DELLE OPPORTUNITA' 2016;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 15/11/2017;U.1.04.01.02.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;6107;0;6107;IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE ALLO SPORTELLO DELLE OPPORTUNITĄ ANNO 2017;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 15/11/2017;U.1.04.01.02.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;380,64;0;380,64;"PROTOCOLLO DI INTESA SULL'ANFITEATRO MORENICO DI IVREA. VERSAMENTO AL COMUNE DI IVREA QUOTA DI COFINANZIAMENTO DELLO STUDIO DI FATTIBIILITA' ""CULTURA A CIELO APERTO""";Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 31/12/2017;U.1.04.01.02.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;0;0;0;GESTIONE ASSOCIATA PROTEZIONE CIVILE MEDIO CHIUSELLA. LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI PAVONE CANAVESE QUOTA ASSICURAZIONE MEZZI ANNO 2017;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 15/11/2017;U.1.04.01.02.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;0;0;0;GESTIONE ASSOCIATA PROTEZIONE CIVILE MEDIO CHIUSELLA. LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI PAVONE CANAVESE QUOTA ASSOCIATIVA 2017;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 15/11/2017;U.1.04.01.02.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;0;0;0;IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO QUOTE PROTEZIONE CIVILE AL SERVIZIO ASSOCIATO DEL MEDIO CHIUSELLA;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 13/03/2017;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;47,31;0;47,31;Rimborso cedole librarie as 2016/2017;Comune di Rivarolo Canavese;1413960012; 03/02/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1034,95;0;1034,95;RIMBORSO AL COMUNE DI STRAMBINO SPESE ANTICIPATE PER MANUTENZIONE SCUOLE;COMUNE DI STRAMBINO;2636840015;84002930018 03/02/2017;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;640,41;0;640,41;RIMBORSO AL COMUNE DI STRAMBINO SPESE ANTICIPATE PER MANUTENZIONE SCUOLE;COMUNE DI STRAMBINO;2636840015;84002930018 13/03/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;221,8;0;221,8;Rimborso CONSUMI IDRICI PLESSI SCOLASTICI ANNO 2016 - I semestre;COMUNE DI STRAMBINO;2636840015;84002930018 03/02/2017;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;652,96;0;652,96;RIMBORSO AL COMUNE DI STRAMBINO SPESE ANTICIPATE PER MANUTENZIONE SCUOLE;COMUNE DI STRAMBINO;2636840015;84002930018 03/02/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;731,21;0;731,21;RIMBORSO AL COMUNE DI STRAMBINO SPESE ANTICIPATE PER MANUTENZIONE SCUOLE;COMUNE DI STRAMBINO;2636840015;84002930018 13/03/2017;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;47,31;0;47,31;Rimborso cedole librarie as 2016/2017;COMUNE DI TORINO;514490010; 04/05/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;2247,91;405,36;1842,55;Compensazione fattura Duferco - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PLESSI SCOLASTICI 1° BIMESTRE 2017 - CIG: ZAA1D75BFD;COMUNITA' COLL. PICCOLO ANFITEATRO MORENICO SERVIZIO TESORERIA;; 04/05/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1554,08;280,24;1273,84;FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PLESSI SCOLASTICI 1° BIMESTRE 2017 - CIG: ZAA1D75BFD;COMUNITA' COLL. PICCOLO ANFITEATRO MORENICO SERVIZIO TESORERIA;; 01/09/2017;U.1.03.02.17.000;Servizi finanziari;51,12;0;51,12;SPESA PER TENUTA CONTO CORRENTE MESI DI GIUGNO E LUGLIO ANNO 2017;COMUNITA' COLL. PICCOLO ANFITEATRO MORENICO SERVIZIO TESORERIA;; 29/05/2017;U.1.03.02.17.000;Servizi finanziari;167,23;0;167,23;SPESA PER TENUTA CONTO CORRENTE - periodo gennaio - aprile ANNO 2017;COMUNITA' COLL. PICCOLO ANFITEATRO MORENICO SERVIZIO TESORERIA;; 08/05/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;178,04;0;178,04;Compensazione imponibile FT 00117PT00003081 DEL 12/04/2017;COMUNITA' COLL. PICCOLO ANFITEATRO MORENICO SERVIZIO TESORERIA;; 28/06/2017;U.1.03.02.17.000;Servizi finanziari;26,61;0;26,61;IMPEGNO DI SPESA PER TENUTA CONTO CORRENTE - MESE DI MAGGIO ANNO 2017;COMUNITA' COLL. PICCOLO ANFITEATRO MORENICO SERVIZIO TESORERIA;; 29/05/2017;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;9534,88;454,04;9080,84;Pagamento Fatture come da tabella allegata;CONSORZIO COPERNICO;7426330010;7426330010 29/05/2017;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;2264,4;107,84;2156,56;Pagamento Fatture come da tabella allegata;CONSORZIO COPERNICO;7426330010;7426330010 26/06/2017;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;1132,2;53,91;1078,29;Gestione servizi educativi A.S. 2016/2017 - Mese di maggio 2017;CONSORZIO COPERNICO;7426330010;7426330010 08/02/2017;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;4744,38;227,02;4517,36;Pagamento Fatture come da tabella allegata;CONSORZIO COPERNICO;7426330010;7426330010 26/06/2017;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;4652,06;221,53;4430,53;Gestione servizi educativi A.S. 2016/2017 - Mese di maggio 2017;CONSORZIO COPERNICO;7426330010;7426330010 26/06/2017;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;697,71;33,23;664,48;Gestione servizi educativi A.S. 2016/2017 - Mese di maggio 2017;CONSORZIO COPERNICO;7426330010;7426330010 03/03/2017;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;4767,44;227,02;4540,42;gestione servizi educativi GENNAIO 2017;CONSORZIO COPERNICO;7426330010;7426330010 27/03/2017;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;1132,2;53,91;1078,29;AFFIDAMENTO APPALTO SERVIZI EDUCATIVI EXTRASCOLASTICI A.S. 2016/17 febbraio;CONSORZIO COPERNICO;7426330010;7426330010 27/03/2017;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;4767,44;227,02;4540,42;AFFIDAMENTO APPALTO SERVIZI EDUCATIVI EXTRASCOLASTICI A.S. 2016/17 febbraio;CONSORZIO COPERNICO;7426330010;7426330010 03/03/2017;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;582,33;27,73;554,6;gestione servizi educativi GENNAIO 2017;CONSORZIO COPERNICO;7426330010;7426330010 08/02/2017;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;1132,2;53,92;1078,28;Pagamento Fatture come da tabella allegata;CONSORZIO COPERNICO;7426330010;7426330010 08/02/2017;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;23,06;0;23,06;Pagamento Fatture come da tabella allegata;CONSORZIO COPERNICO;7426330010;7426330010 27/03/2017;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;582,33;27,74;554,59;AFFIDAMENTO APPALTO SERVIZI EDUCATIVI EXTRASCOLASTICI A.S. 2016/17 febbraio;CONSORZIO COPERNICO;7426330010;7426330010 03/03/2017;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;1132,2;53,92;1078,28;gestione servizi educativi GENNAIO 2017;CONSORZIO COPERNICO;7426330010;7426330010 29/11/2017;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;1086,98;51,76;1035,22;GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI;CONSORZIO COPERNICO;7426330010;7426330010 02/11/2017;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;326,1;15,53;310,57;Pagamento Fatture come da tabella allegata;CONSORZIO COPERNICO;7426330010;7426330010 02/11/2017;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;649,36;30,92;618,44;Pagamento Fatture come da tabella allegata;CONSORZIO COPERNICO;7426330010;7426330010 02/11/2017;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;5114,13;243,53;4870,6;Pagamento Fatture come da tabella allegata;CONSORZIO COPERNICO;7426330010;7426330010 29/05/2017;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;1164,66;55,46;1109,2;Pagamento Fatture come da tabella allegata;CONSORZIO COPERNICO;7426330010;7426330010 08/02/2017;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;582,33;27,73;554,6;Pagamento Fatture come da tabella allegata;CONSORZIO COPERNICO;7426330010;7426330010 03/02/2017;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;605,41;28,83;576,58;Pagamento Fatture come da tabella allegata;CONSORZIO COPERNICO;7426330010;7426330010 02/11/2017;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;1086,98;51,76;1035,22;Pagamento Fatture come da tabella allegata;CONSORZIO COPERNICO;7426330010;7426330010 03/02/2017;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;4744,36;225,93;4518,43;Pagamento Fatture come da tabella allegata;CONSORZIO COPERNICO;7426330010;7426330010 29/11/2017;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;5114,13;243,53;4870,6;GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI;CONSORZIO COPERNICO;7426330010;7426330010 03/02/2017;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;1132,2;53,91;1078,29;Pagamento Fatture come da tabella allegata;CONSORZIO COPERNICO;7426330010;7426330010 29/11/2017;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;918,57;43,74;874,83;GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI;CONSORZIO COPERNICO;7426330010;7426330010 29/11/2017;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;56,89;2,71;54,18;GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI;CONSORZIO COPERNICO;7426330010;7426330010 31/05/2017;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;158,84;28,64;130,2;bibite;COOP- NOVACOOP;1314250034;1314250034 08/11/2017;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1890;0;1890;CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO N.6 CARTE REGALO DA ā?¬ 280,00 CAD. N.1 CARTA REGALO DA ā?¬ 210,00 CAD. COME DA VS. ORDINE DEL 31/10/2017;COOP- NOVACOOP;1314250034;1314250034 31/05/2017;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;2450;0;2450;CARTE REGALO;COOP- NOVACOOP;1314250034;1314250034 11/12/2017;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;1313,85;59,85;1254;AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO ALUNNO DISABILE SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO;CRESCERE INSIEME S.C.S.;2467680019;2467680019 08/11/2017;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;1452,15;66,15;1386;AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO ALUNNO DISABILE SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO;CRESCERE INSIEME S.C.S.;2467680019;2467680019 06/12/2017;U.1.03.02.11.000;Prestazioni professionali e specialistiche;152;0;152;Prestazione di Servizi - Corso formazione autoprotenzione alluvionale;CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI IVREA;11059960010;93043850010 31/12/2017;U.1.04.04.01.000;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;0;0;0;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA CROCE VERDE BESSOLESE ANNO 2016/2017;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 13/02/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;104,53;18,85;85,68;SERVIZIO CAMBIO ASCIUGAMANI E PRODOTTI IGIENICI PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE E LA SCUOLA MEDIA DI STRAMBINO;CWS-boco Italia S.p.A.;826650152;826650152 13/02/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;43,92;7,92;36;Pagamento Fatture come da tabella allegata;CWS-boco Italia S.p.A.;826650152;826650152 24/05/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;131,76;23,76;108;Pagamento Fatture come da tabella allegata;CWS-boco Italia S.p.A.;826650152;826650152 08/08/2017;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;341,6;61,6;280;Manutenzione ordinaria elevatore scuola primaria Scarmagno;DAMA ASCENSORI BIELLA SRL;2597170022;2597170022 03/02/2017;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;2440;440;2000;SPESA PER ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE;DASEIN s.r.l.;6367820013;6367820013 19/07/2017;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1220;220;1000;Compenso componente Nucleo di Valutazione;DASEIN s.r.l.;6367820013;6367820013 06/02/2017;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;45;0;45;CONTRIBUTO FORNITURA STATALE LIBRI DI TESTO LEGGE 448/1998 A.S.2015/2016- EROGAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 29/11/2017;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;30,18;0;30,18;Cedole liubrarie;DIDATTICA PIU';1994600011;1994600011 08/11/2017;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;526,27;0;526,27;Cedole librarie scuola primaria;DIDATTICA PIU';1994600011;1994600011 01/09/2017;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;598,19;107,87;490,32;IMPEGNI DI SPESA PER BUONI D'ORDINE ANNO 2017 Manutenzione scuolabus;DIESEL CANAVESANO s.n.c.;2263020014; 01/09/2017;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;228,93;41,28;187,65;IMPEGNI DI SPESA PER BUONI D'ORDINE ANNO 2017 Manutenzione scuolabus Fanale posteriore sx;DIESEL CANAVESANO s.n.c.;2263020014; 26/06/2017;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;146,4;26,4;120;Attivazione e canone annuale software Gara Telematica;DigitalPA S.r.l.;3553050927;3553050927 26/06/2017;U.2.02.03.02.000;Software;6954;1254;5700;Attivazione e canone annuale software Gara Telematica;DigitalPA S.r.l.;3553050927;3553050927 04/10/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;18,28;3,3;14,98;Periodo Fatturato Agosto 2017 materna mercenasco;DIGITEL ITALIA S.P.A.;2664870363; 27/03/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;20;3,61;16,39;Periodo Fatturato Febbraio 2017 telefonia mobile materna mercenasco;DIGITEL ITALIA S.P.A.;2664870363; 03/03/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;19,07;3,44;15,63;CONSUMI TELEFONICI Periodo Fatturato Gennaio 2017;DIGITEL ITALIA S.P.A.;2664870363; 23/08/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;18,28;3,3;14,98;Periodo Fatturato Luglio 2017 MATERNA MERCENASCO;DIGITEL ITALIA S.P.A.;2664870363; 04/05/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;12,17;2,19;9,98;Periodo Fatturato Marzo 2017;DIGITEL ITALIA S.P.A.;2664870363; 29/05/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;22,41;4,04;18,37;SERVIZIO TELEFONIA FISSA E ADSL PLESSI SCOLASTICI (infanzia mercenasco) aprile- CIG: Z1D1D34BF2;DIGITEL ITALIA S.P.A.;2664870363; 13/02/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;22,75;4,1;18,65;Periodo Fatturato Dicembre 2016;DIGITEL ITALIA S.P.A.;2664870363; 26/07/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;22,67;4,09;18,58;Periodo Fatturato Giugno 2017;DIGITEL ITALIA S.P.A.;2664870363; 03/02/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;20,98;3,78;17,2;CONSUMI TELEFONICI Novembre 2016;DIGITEL ITALIA S.P.A.;2664870363; 22/11/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;19,18;3,46;15,72;Telefonia scuola infanzia Mercenasco;DIGITEL ITALIA S.P.A.;2664870363; 18/10/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;21,86;3,94;17,92;Periodo Fatturato Settembre 2017 Materna Mercensaco;DIGITEL ITALIA S.P.A.;2664870363; 12/07/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;25,58;4,61;20,97;Telefonia fissa scuola materna Mercenasco Periodo Fatturato Maggio 2017;DIGITEL ITALIA S.P.A.;2664870363; 04/05/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;7,35;1,33;6,02;Periodo Fatturato Marzo 2017;DIGITEL ITALIA S.P.A.;2664870363; 31/07/2017;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;85;0;85;IRAP SU INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI EDUCAZIONE MUSICALE PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA DI CERONE E DI CROTTE;DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO;; 08/11/2017;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;3174,44;572,44;2602;Fornitura zoccolino battiscopa asilo nido strambino;DOMUS MOQUETTE;825590011;825590011 03/03/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1127,38;203,3;924,08;Pagamento Fatture come da tabella allegata;DUFERCO ENERGIA SPA;3544070174;3544070174 03/03/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1114,47;200,97;913,5;CONSUMI ELETTRICI GENNAIO 2017;DUFERCO ENERGIA SPA;3544070174;3544070174 03/03/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;577,68;104,71;472,97;CONSUMI ELETTRIC GENNAIO 2017;DUFERCO ENERGIA SPA;3544070174;3544070174 03/03/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;2409,89;434,57;1975,32;CONSUMI ELETTRIC GENNAIO 2017;DUFERCO ENERGIA SPA;3544070174;3544070174 03/03/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;2406,77;434,01;1972,76;Pagamento Fatture come da tabella allegata;DUFERCO ENERGIA SPA;3544070174;3544070174 08/08/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1163,89;209,88;954,01;Pagamento Fatture come da tabella allegata;DUFERCO ENERGIA SPA;3544070174;3544070174 12/07/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1040,49;184,98;855,51;Energi alettrica Scuola Primaria Strambino;DUFERCO ENERGIA SPA;3544070174;3544070174 03/03/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;191,98;34,62;157,36;CONSUMI ELETTRICI GENNAIO 2017;DUFERCO ENERGIA SPA;3544070174;3544070174 03/03/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1725,76;311,2;1414,56;CONSUMI ELETTRICI GENNAIO 2017;DUFERCO ENERGIA SPA;3544070174;3544070174 03/03/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;203,14;36,63;166,51;CONSUMI ELETTRICI MESE DI GENNAIO 2017;DUFERCO ENERGIA SPA;3544070174;3544070174 12/07/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;916,06;163,52;752,54;Pagamento Fatture come da tabella allegata;DUFERCO ENERGIA SPA;3544070174;3544070174 27/03/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;817,1;147,35;669,75;SPOSTAMENTO CONTATORE ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO PLURIUSO STRAMBINO - CIG: Z6C1DDCC1D;DUFERCO ENERGIA SPA;3544070174;3544070174 04/10/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;210,53;37,97;172,56;Pagamento Fatture come da tabella allegata;DUFERCO ENERGIA SPA;3544070174;3544070174 08/08/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;449,74;81,1;368,64;Energia elettrica Asilo nido Strambino;DUFERCO ENERGIA SPA;3544070174;3544070174 12/07/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;851,73;153,59;698,14;Energia elettrica Via Carlo Botta, 8 Strambino;DUFERCO ENERGIA SPA;3544070174;3544070174 03/02/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1285,47;231,45;1054,02;Pagamento Fatture come da tabella allegata;DUFERCO ENERGIA SPA;3544070174;3544070174 03/02/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;2731,76;492,28;2239,48;FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PLESSI SCOLASTICI ANNO 2016;DUFERCO ENERGIA SPA;3544070174;3544070174 06/12/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;511,69;92,27;419,42;INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PLESSI SCOLASTICI - CIG: ZAA1D75BFD;DUFERCO ENERGIA SPA;3544070174;3544070174 06/12/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1000,3;180,38;819,92;INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PLESSI SCOLASTICI - CIG: ZAA1D75BFD;DUFERCO ENERGIA SPA;3544070174;3544070174 06/12/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1075,37;193,92;881,45;ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PLESSI SCOLASTICI - CIG: Z9C204DF0C;DUFERCO ENERGIA SPA;3544070174;3544070174 06/12/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;567,59;102,36;465,23;ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PLESSI SCOLASTICI - CIG: Z9C204DF0C;DUFERCO ENERGIA SPA;3544070174;3544070174 06/12/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;171,1;30,85;140,25;Energia elettrica primaria strambino;DUFERCO ENERGIA SPA;3544070174;3544070174 12/07/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;2192,66;391,84;1800,82;Energia elettrica locale pluriuso Via Modesto Panetti, 18 Strambino;DUFERCO ENERGIA SPA;3544070174;3544070174 03/02/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1218,12;219,66;998,46;FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PLESSI SCOLASTICI ANNO 2016;DUFERCO ENERGIA SPA;3544070174;3544070174 04/05/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;900,11;194,42;705,69;FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PLESSI SCOLASTICI 1° BIMESTRE 2017 - CIG: ZAA1D75BFD;DUFERCO ENERGIA SPA;3544070174;3544070174 12/07/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;71,87;12,96;58,91;Energia elettrica Via Carlo Botta, 8 Strambino;DUFERCO ENERGIA SPA;3544070174;3544070174 08/08/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;447,95;80,78;367,17;Energia elettrica Scuola media Strambino;DUFERCO ENERGIA SPA;3544070174;3544070174 12/07/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1087,5;196,11;891,39;Energia elttrica plesso scolastico Strambino;DUFERCO ENERGIA SPA;3544070174;3544070174 04/10/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;239,24;43,14;196,1;ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA;DUFERCO ENERGIA SPA;3544070174;3544070174 12/07/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;224,41;40,46;183,95;Energia elettrica plesso scolastico Strambino;DUFERCO ENERGIA SPA;3544070174;3544070174 15/05/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;214,62;38,71;175,91;Energia elettrica plessi scolastici febbraio/marzo 2017;DUFERCO ENERGIA SPA;3544070174;3544070174 15/05/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;282,62;50,96;231,66;Energia elettrica febbraio/marzo 2017;DUFERCO ENERGIA SPA;3544070174;3544070174 06/12/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;326,48;58,87;267,61;ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PLESSI SCOLASTICI - CIG: Z9C204DF0C;DUFERCO ENERGIA SPA;3544070174;3544070174 08/11/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;483,26;85,49;397,77;Pagamento Fatture come da tabella allegata;DUFERCO ENERGIA SPA;3544070174;3544070174 04/10/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;326,37;58,85;267,52;Pagamento Fatture come da tabella allegata;DUFERCO ENERGIA SPA;3544070174;3544070174 08/08/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;281,99;50,85;231,14;Energia elettrica Materna Strambino;DUFERCO ENERGIA SPA;3544070174;3544070174 13/02/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1593,21;287,04;1306,17;IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PLESSI SCOLASTICI ANNO 2016;DUFERCO ENERGIA SPA;3544070174;3544070174 13/02/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;2484,54;448,03;2036,51;IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PLESSI SCOLASTICI ANNO 2016;DUFERCO ENERGIA SPA;3544070174;3544070174 15/05/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;726,03;130,92;595,11;FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PLESSI SCOLASTICI - CIG: ZAA1D75BFD;DUFERCO ENERGIA SPA;3544070174;3544070174 08/11/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;392,47;70,77;321,7;Utenze asilo nido;DUFERCO ENERGIA SPA;3544070174;3544070174 08/11/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;700,82;126,38;574,44;Energia elettrica scuola media;DUFERCO ENERGIA SPA;3544070174;3544070174 15/05/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;309,15;55,75;253,4;Energia elettrica elementari febbraio/marzo 2017;DUFERCO ENERGIA SPA;3544070174;3544070174 15/05/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;2358,06;425,22;1932,84;Energia elettrica sez. primavera febbraio/marzo 2017;DUFERCO ENERGIA SPA;3544070174;3544070174 08/11/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;703,74;123,1;580,64;Pagamento Fatture come da tabella allegata;DUFERCO ENERGIA SPA;3544070174;3544070174 08/11/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;516,48;90,62;425,86;Energia elettrica Primaria Strambino;DUFERCO ENERGIA SPA;3544070174;3544070174 23/08/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;29,87;9,48;20,39;Pagamento Fatture come da tabella allegata;DUFERCO ENERGIA SPA;3544070174;3544070174 23/08/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;240,3;43,33;196,97;INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PLESSI SCOLASTICI SCUOLA MEDIA STRAMBINO - CIG: ZAA1D75BFD;DUFERCO ENERGIA SPA;3544070174;3544070174 23/08/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;355,3;64,07;291,23;Pagamento Fatture come da tabella allegata;DUFERCO ENERGIA SPA;3544070174;3544070174 23/08/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;404,95;73,03;331,92;Pagamento Fatture come da tabella allegata;DUFERCO ENERGIA SPA;3544070174;3544070174 23/08/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;33,86;6,11;27,75;INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PLESSI SCOLASTICI ASILO NIDO STRAMBINO - CIG: ZAA1D75BFD;DUFERCO ENERGIA SPA;3544070174;3544070174 15/11/2017;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;585,6;105,6;480;Manutenzione impianto idraulico;ECOIMPIANTI di Caccia A. & C. snc;1028910071;1028910071 26/07/2017;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;180;24,02;155,98;Revisione autobus;ECO-LOGICA PIEMONTESE SAS DI VIALE CARLA;5892140012;5892140012 06/02/2017;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;90,6;0;90,6;CONTRIBUTO FORNITURA STATALE LIBRI DI TESTO LEGGE 448/1998 A.S.2015/2016- EROGAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 03/03/2017;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;5832,6;224,33;5608,27;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ELIOR S.P.A.;8746440018; 15/11/2017;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;146,22;5,62;140,6;Importo dovutoci per pasti usufruiti nel mese di ottobre 2017 presso i - plessi scolastici della Vs/Comunitą Collinare - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.;ELIOR S.P.A.;8746440018; 26/06/2017;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;85,57;3,29;82,28;Pasti usufruiti nel mese di maggio 2017 presso i plessi scolastici della Comunitą Collinare;ELIOR S.P.A.;8746440018; 15/11/2017;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;6686,59;257,17;6429,42;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ELIOR S.P.A.;8746440018; 04/05/2017;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;85,57;3,29;82,28;Importo dovutoci per pasti usufruiti nel mese di marzo 2017 presso i - plessi scolastici della Vs/Comunitą Collinare - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.;ELIOR S.P.A.;8746440018; 03/03/2017;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;66,12;2,54;63,58;Importo dovutoci per pasti usufruiti nel mese di gennaio 2017 presso i - plessi scolastici della Vs/Comunitą Collinare - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.;ELIOR S.P.A.;8746440018; 04/05/2017;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;7747,98;298;7449,98;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ELIOR S.P.A.;8746440018; 02/11/2017;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;3274,16;125,93;3148,23;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ELIOR S.P.A.;8746440018; 20/09/2017;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;13059,49;502,29;12557,2;IMPORTO DOVUTOCI A SALDO DEI CREDITI FINALI NEI CONFRONTI DI UTENTI - DEL VOSTRO COMUNE, a.s. 2016/2017;ELIOR S.P.A.;8746440018; 08/02/2017;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;62,23;2,39;59,84;Importo dovutoci per pasti usufruiti nel mese di dicembre 2016 presso - i plessi scolastici della Vs/Comunitą Collinare - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.;ELIOR S.P.A.;8746440018; 02/11/2017;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;59,28;2,28;57;Importo dovutoci per pasti usufruiti nel mese di presso i plessi - scolastici della Vs/Comunitą Collinare - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.;ELIOR S.P.A.;8746440018; 26/06/2017;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;7868,77;302,65;7566,12;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ELIOR S.P.A.;8746440018; 31/05/2017;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;54,45;2,09;52,36;pasti usufruiti nel mese di aprile 2017 presso i plessi scolastici della Vs/Comunitą Collinare pasti assistiti mercenasco;ELIOR S.P.A.;8746440018; 27/03/2017;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;6195,91;238,31;5957,6;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ELIOR S.P.A.;8746440018; 08/02/2017;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;179,44;6,9;172,54;SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S. 2016/2017;ELIOR S.P.A.;8746440018; 27/03/2017;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;70,01;2,69;67,32;Importo dovutoci per pasti usufruiti nel mese di febbraio 2017 presso - i plessi scolastici della Vs/Comunitą Collinare -pasti assistiti mercenasco;ELIOR S.P.A.;8746440018; 26/07/2017;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;3928,09;151,08;3777,01;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ELIOR S.P.A.;8746440018; 26/07/2017;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;81,68;3,14;78,54;Pasti assistiti Mercenasco;ELIOR S.P.A.;8746440018; 08/02/2017;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;9766,1;1761,1;8005;Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.;ELIOR S.P.A.;8746440018; 08/02/2017;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;4903,51;188,6;4714,91;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ELIOR S.P.A.;8746440018; 03/02/2017;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;6673,99;256,69;6417,3;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ELIOR S.P.A.;8746440018; 03/02/2017;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;81,68;3,14;78,54;pasti usufruiti nel mese di novembre 2016 presso - i plessi scolastici della Vs/Comunitą Collinare - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.;ELIOR S.P.A.;8746440018; 31/05/2017;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;4860,41;186,94;4673,47;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ELIOR S.P.A.;8746440018; 09/02/2017;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;964,58;173,94;790,64;Ordinativo Numero 14 - 1 - Servizio Amministrativo - parka;ELPA 92 snc;8969970014; 19/06/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1218,44;219,72;998,72;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;9633951000;9633951000 29/05/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;709,9;128,02;581,88;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;9633951000;9633951000 15/05/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;355,91;64,18;291,73;Energia elettrica marzo 2017;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;9633951000;9633951000 15/05/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;393,71;71;322,71;Energia elettrica marzo 2017;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;9633951000;9633951000 23/08/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1046,18;188,66;857,52;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;9633951000;9633951000 08/08/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1060,15;191,18;868,97;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;9633951000;9633951000 08/11/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;683,97;123,34;560,63;Energia Primaria Scarmagno;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;9633951000;9633951000 18/10/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;213,85;38,56;175,29;Energia primaria romano;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;9633951000;9633951000 13/03/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1288,25;232,31;1055,94;FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PLESSI SCOLASTICI 1° BIMESTRE 2017 - CIG: ZAA1D75BFD GENNAIO;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;9633951000;9633951000 04/10/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;895,8;161,54;734,26;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;9633951000;9633951000 03/02/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;945,65;170,53;775,12;FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PLESSI SCOLASTICI ANNO 2016;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;9633951000;9633951000 13/02/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1124,4;202,76;921,64;FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PLESSI SCOLASTICI ANNO 2016;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;9633951000;9633951000 20/03/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1039,84;187,51;852,33;FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PLESSI SCOLASTICI 1° BIMESTRE 2017 - mese di febbraio primaria strambino;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;9633951000;9633951000 06/12/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;963,24;173,71;789,53;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;9633951000;9633951000 08/11/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;132,66;23,92;108,74;Energia Primaria Scarmagno;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;9633951000;9633951000 29/05/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;457,17;82,44;374,73;Servizio di fornitura Gas Naturale aprile materna scarmagno;Energetic s.p.a.;875940793;875940793 04/05/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;766,54;138,23;628,31;Servizio di fornitura Gas Naturale;Energetic s.p.a.;875940793;875940793 04/10/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;39,81;7,11;32,7;Servizio di fornitura Gas Naturale materna scarmagno;Energetic s.p.a.;875940793;875940793 08/08/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;41,1;7,24;33,86;Servizio di fornitura Gas Naturale Materna Scarmagno giugno;Energetic s.p.a.;875940793;875940793 03/02/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;993,3;179,12;814,18;Servizio di fornitura Gas Naturale OTTOBRE 2016;Energetic s.p.a.;875940793;875940793 03/03/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1432,59;232,73;1199,86;Servizio di fornitura Gas Naturale MATERNA SCARMAGNO GENNAIO 2017;Energetic s.p.a.;875940793;875940793 23/08/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;39,45;7,11;32,34;Servizio di fornitura Gas Naturale Materna Scarmagno;Energetic s.p.a.;875940793;875940793 13/02/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1125,67;202,99;922,68;Servizio di fornitura Gas Naturale;Energetic s.p.a.;875940793;875940793 08/11/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;39,5;7,12;32,38;Servizio di fornitura Gas Naturale;Energetic s.p.a.;875940793;875940793 22/11/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;326,41;58,86;267,55;Servizio di fornitura Gas Naturale Scarmagno;Energetic s.p.a.;875940793;875940793 12/07/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;290;52,3;237,7;Servizio di fornitura Gas Naturale Scuola materna Scarmagnio;Energetic s.p.a.;875940793;875940793 27/03/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1150,84;207,53;943,31;Servizio di fornitura Gas Naturale materna scarmagno gennaio-febbraio;Energetic s.p.a.;875940793;875940793 29/05/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;313,3;56,51;256,79;RISCALDAMENTO PLESSI SCOLASTICI scuola primaria romano aprile - CIG: Z711CC624A;ENERGRID;8600990017; 20/03/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;2470,96;414,01;2056,95;RISCALDAMENTO PLESSI SCOLASTICI ANNO 2017 mese di gennaio primaria romano;ENERGRID;8600990017; 27/03/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;832,52;150,13;682,39;RISCALDAMENTO PLESSI SCOLASTICI ANNO 2017 materna mercenasco febbraio;ENERGRID;8600990017; 15/05/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;680,89;122,78;558,11;SPESA PER RISCALDAMENTO PLESSI SCOLASTICI 1° trim. 2017;ENERGRID;8600990017; 20/03/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;770,85;109,52;661,33;RISCALDAMENTO PLESSI SCOLASTICI ANNO 2017 mese di gennaio materna mercenasco;ENERGRID;8600990017; 15/05/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;519,46;93,67;425,79;Fattura gas marzo 2017;ENERGRID;8600990017; 15/05/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1501,21;270,71;1230,5;Fattura gas marzo 2017;ENERGRID;8600990017; 27/03/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;2127,83;383,71;1744,12;RISCALDAMENTO PLESSI SCOLASTICI ANNO 2017 febbraio pimaria romano;ENERGRID;8600990017; 29/05/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;517,63;93,36;424,27;RISCALDAMENTO PLESSI SCOLASTICI ANNO 2017;ENERGRID;8600990017; 08/08/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;48,86;8,5;40,36;RISCALDAMENTO PLESSI SCOLASTICI scuola primaria romano - CIG: Z711CC624A;ENERGRID;8600990017; 13/02/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;546,64;98,57;448,07;fornitura gas;ENERGRID;8600990017; 13/02/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;2668,15;0;2668,15;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ENERGRID;8600990017; 13/02/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;2190,47;394,86;1795,61;SPESA PER RISCALDAMENTO PLESSI SCOLASTICI;ENERGRID;8600990017; 04/10/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;47,12;8,5;38,62;GAS PRIMARIA ROMANO;ENERGRID;8600990017; 22/11/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;14,84;2,68;12,16;Gas Scuola Materna Mercenasco;ENERGRID;8600990017; 23/08/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;63,29;11,41;51,88;INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RISCALDAMENTO PLESSI SCOLASTICI scuola infanzia mercenasco - CIG: Z711CC624A;ENERGRID;8600990017; 23/08/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;47,12;8,5;38,62;INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RISCALDAMENTO PLESSI SCOLASTICI scuola primaria romano - CIG: Z711CC624A;ENERGRID;8600990017; 04/10/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;53,99;9,66;44,33;gas materna mercenasco;ENERGRID;8600990017; 08/11/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;47,12;8,5;38,62;Energia Scuola Romano Canavese;ENERGRID;8600990017; 08/08/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;81,5;14,56;66,94;RISCALDAMENTO PLESSI SCOLASTICI scuola infanzia mercenasco - CIG: Z711CC624A;ENERGRID;8600990017; 06/12/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;242,22;43,68;198,54;IMPEGNO DI SPESA RISCALDAMENTO PLESSI SCOLASTICI QUARTO TRIMESTRE 2017 - CIG: Z43204DF92;ENERGRID;8600990017; 26/07/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;126,11;22,74;103,37;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ENERGRID;8600990017; 06/12/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;0;0;0;INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RISCALDAMENTO PLESSI SCOLASTICI scuola primaria romano - CIG: Z711CC624A;ENERGRID;8600990017; 22/11/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;55,71;10,04;45,67;Gas Scuola Materna Mercenasco;ENERGRID;8600990017; 12/07/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;52,22;9,42;42,8;INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SCOLASTICI scuola primaria romano;ENERGRID;8600990017; 26/07/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;274,38;49,48;224,9;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ENERGRID;8600990017; 24/05/2017;U.1.03.02.17.000;Servizi finanziari;590,18;106,43;483,75;GESTIONE CONTABILITA' IVA ANNO 2017;ENTI REV;2037190044;2037190044 08/11/2017;U.1.03.02.17.000;Servizi finanziari;779,03;140,48;638,55;GESTIONE CONTABILITA' IVA ANNO 2017;ENTI REV;2037190044;2037190044 31/05/2017;U.1.10.03.01.000;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;947,46;0;947,46;IVA DA VERSARE ALL'ERARIO ANNO 2017 integrazione I trimestre 2017;ERARIO;950501007; 31/12/2017;U.1.10.03.01.000;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;1151,04;0;1151,04;ACCONTO IVA 2017;ERARIO;950501007; 10/07/2017;U.1.10.03.01.000;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;947,46;0;947,46;INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IVA DA VERSARE ALL'ERARIO ANNO 2017;ERARIO;950501007; 01/08/2017;U.1.10.03.01.000;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;1089,47;0;1089,47;IVA COMMERCIALE A DEBITO II TRIMESTRE 2017;ERARIO;950501007; 13/03/2017;U.1.10.03.01.000;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;1321;0;1321;IVA COMMERCIALE DA VERSARE ALL'ERARIO IV TRIMESTRE 2016;ERARIO;950501007; 26/11/2017;U.1.10.03.01.000;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;517,36;0;517,36;INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IVA DA VERSARE ALL'ERARIO ANNO 2017;ERARIO;950501007; 22/12/2017;U.1.10.03.01.000;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;119,4;0;119,4;Sanzioni ritardo invio F24 IVA commerciale II trimestre;ERARIO;950501007; 29/05/2017;U.1.10.03.01.000;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;3183,71;0;3183,71;IVA DA VERSARE ALL'ERARIO ANNO 2017 I TRIMESTRE;ERARIO;950501007; 21/06/2017;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;1365;0;1365;AFFIDAMENTO INCARICO PER CORSI DI EDUCAZIONE MOTORIA ALLA SCUOLA PRIMARIA DI STRAMBINO ANNO SCOL 2016/2017;ERRICO EDOARDO;10864390017;RRCDRD87M01E379X 07/02/2017;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;1260;0;1260;AFFIDAMENTO INCARICO PER CORSI DI EDUCAZIONE MOTORIA ALLA SCUOLA PRIMARIA DI STRAMBINO ANNO SCOL 2016/2017;ERRICO EDOARDO;10864390017;RRCDRD87M01E379X 08/11/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;339,77;61,27;278,5;IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE BASIC ASCENSORE SCUOLA PRIMARIA DI STRAMBINO - CIG: Z4F1D54E71;FAEDI ASCENSORI DI FAEDI MAURO;1008400077;FDAMRA67L03A326Q 19/06/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;339,77;61,27;278,5;SERVIZIO MANUTENZIONE BASIC ASCENSORE SCUOLA PRIMARIA DI STRAMBINO - CIG: Z4F1D54E71 I semestre 2017;FAEDI ASCENSORI DI FAEDI MAURO;1008400077;FDAMRA67L03A326Q 13/03/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;549;99;450;AFFIDAMENTO SOSTITUZIONE COMBINATORE TELEFONICO ASCENSORE SCUOLA PRIMARIA DI STRAMBINO - CIG: ZDF1D54C13;FAEDI ASCENSORI DI FAEDI MAURO;1008400077;FDAMRA67L03A326Q 22/11/2017;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;43,92;7,92;36;Controllo estintori, idranti e porta scuola Scarmagno;FAST Snc di TRUSSARDI Fabio e Stefano;1081550079; 18/10/2017;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;29,28;5,28;24;Manutenzione semestrale antiincendio - scuole romano canavese;FAST Snc di TRUSSARDI Fabio e Stefano;1081550079; 18/10/2017;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;43,31;7,81;35,5;Manutenzione semestrale antincendio;FAST Snc di TRUSSARDI Fabio e Stefano;1081550079; 18/10/2017;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;175,91;31,72;144,19;Manutenzione semestrale antincendio;FAST Snc di TRUSSARDI Fabio e Stefano;1081550079; 29/05/2017;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;139,08;25,08;114;BUONO D'ORDINE 5 ANNO 2017 Prestazioni di servizi scuole elementari - manutenzione impianti antincendio I semestre;FAST Snc di TRUSSARDI Fabio e Stefano;1081550079; 04/05/2017;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;78,84;14,22;64,62;CIG ZA20DD4EF3 - Manutenzione semestrale antincendio 1° sem. scuola Strambino;FAST Snc di TRUSSARDI Fabio e Stefano;1081550079; 04/05/2017;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;175,91;31,72;144,19;CIG ZA20DD4EF3 - Manutenzione semestrale antincendio 1° sem. scuola Strambino;FAST Snc di TRUSSARDI Fabio e Stefano;1081550079; 29/05/2017;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;43,92;7,92;36;servizio di manutenzione dei presidi antincendio presso la Scuola Primaria di Scarmagno per la durata contrattuale dal 2016 al 2017;FAST Snc di TRUSSARDI Fabio e Stefano;1081550079; 08/11/2017;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;273,28;49,28;224;Fornitura estintori scuole strambino;FAST Snc di TRUSSARDI Fabio e Stefano;1081550079; 08/11/2017;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;341,6;61,6;280;Fornitura estintori scuole strambino;FAST Snc di TRUSSARDI Fabio e Stefano;1081550079; 08/11/2017;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;204,96;36,96;168;Fprnitura estintori scuole strambino;FAST Snc di TRUSSARDI Fabio e Stefano;1081550079; 04/05/2017;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;43,31;7,81;35,5;CIG ZA20DD4EF3 - Manutenzione semestrale antincendio 1° sem. scuola Strambino;FAST Snc di TRUSSARDI Fabio e Stefano;1081550079; 18/10/2017;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;78,84;14,2;64,64;Manutenzione semestrale antincendio;FAST Snc di TRUSSARDI Fabio e Stefano;1081550079; 03/04/2017;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;610;110;500;Ordinativo Numero 2 - 3 - Servizio Tecnico - PULIZIA E MANUTENZIONE CORNICIONI IN GUAINA SCUOLA MEDIA;FERRO VINCENZO;4403560016;FRRVCN52A20A773X 13/09/2017;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;610;110;500;Raccolta e smaltimento foglie e pulizia bocchettoni;FERRO VINCENZO;4403560016;FRRVCN52A20A773X 19/07/2017;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;9516;1716;7800;AFFIDAMENTO LAVORI DI SOSTITUZIONE GUAINA ELASTOMERICA TETTO SCUOLA MEDIA DI STRAMBINO - CIG: Z151EE8BC9;FERRO VINCENZO;4403560016;FRRVCN52A20A773X 13/02/2017;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;308,14;55,57;252,57;MANUTENZIONE AREE VERDI PLESSI SCOLASTICI DI STRAMBINO - IV TRIM. 2016;FEY DI FEY EMANUELE;7855210014; 13/02/2017;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;293,29;52,88;240,41;MANUTENZIONE AREE VERDI PLESSI SCOLASTICI DI STRAMBINO - IV TRIM. 2016;FEY DI FEY EMANUELE;7855210014; 18/10/2017;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;902,22;162,65;739,57;Manutenzione aree verdi plessi scolastici;FEY DI FEY EMANUELE;7855210014; 13/02/2017;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;309;55,73;253,27;MANUTENZIONE AREE VERDI PLESSI SCOLASTICI DI STRAMBINO - IV TRIM. 2016;FEY DI FEY EMANUELE;7855210014; 18/10/2017;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;609,38;10,89;598,49;Manutenzione aree verdi plessi scolastici;FEY DI FEY EMANUELE;7855210014; 22/02/2017;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;18,28;3,3;14,98;SVINCOLO RITENUTE DI GARANZIA - ANNO 2016;FEY DI FEY EMANUELE;7855210014; 18/10/2017;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;260,69;47,01;213,68;Manutenzione aree verdi plessi scolastici;FEY DI FEY EMANUELE;7855210014; 18/10/2017;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;829,6;149,6;680;Manutenzione aree verdi plessi scolastici;FEY DI FEY EMANUELE;7855210014; 26/07/2017;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;347,58;62,67;284,91;Pagamento Fatture come da tabella allegata;FEY DI FEY EMANUELE;7855210014; 26/07/2017;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1042,73;188,03;854,7;Pagamento Fatture come da tabella allegata;FEY DI FEY EMANUELE;7855210014; 26/07/2017;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;487,17;87,85;399,32;Pagamento Fatture come da tabella allegata;FEY DI FEY EMANUELE;7855210014; 22/02/2017;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;0,02;0;0,02;SVINCOLO RITENUTE DI GARANZIA - ANNO 2016;FEY DI FEY EMANUELE;7855210014; 04/05/2017;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;878,4;158,4;720;Servizio di manutenzione serramenti plessi scolastici;FRACCHIA s.r.l.;11151730014; 26/07/2017;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;799,1;144,1;655;IMPEGNI DI SPESA PER BUONI D'ORDINE ANNO 2017 Prestazioni di servizi per scuole medie - manut. ord.;FRACCHIA s.r.l.;11151730014; 04/05/2017;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;335,5;60,5;275;Servizio di manutenzione serramenti plessi scolastici;FRACCHIA s.r.l.;11151730014; 04/10/2017;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;878,4;158,4;720;IMPEGNI DI SPESA PER BUONI D'ORDINE ANNO 2017 - Manutenzioni ordinarie scuole materne - Manutenzione serramenti scuole infanzia Cerone e Crotte;FRACCHIA s.r.l.;11151730014; 11/05/2017;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;805,2;145,2;660;ORDINE N.5 del 11/04/17 CIG N. ZCD1E35781;G.B.G. Informatica di Gamerro Marco & C. snc;7567640011;7567640011 12/07/2017;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;1073,6;193,6;880;AFFIDAMENTO INCARICO PER INDAGINI GEOLOGICHE AI FINI VERIFICA SISMICA ASILO NIDO STRAMBINO - CIG: ZDC1E8F6F4;GEO.TEST s.a.s.;9264950016;9264950016 06/02/2017;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;45;0;45;CONTRIBUTO FORNITURA STATALE LIBRI DI TESTO LEGGE 448/1998 A.S.2015/2016 - EROGAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 13/09/2017;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1022,77;184,43;838,34;Manutenzione impianto elettrico scuole medie e citofono pluriuso;GROPPO CORRADO;8503430012; 13/09/2017;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;0,01;0;0,01;Manutenzione impianto elettrico scuole medie e citofono pluriuso;GROPPO CORRADO;8503430012; 04/10/2017;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1217,56;219,56;998;IMPEGNI DI SPESA PER BUONI D'ORDINE ANNO 2017 Prestazioni di servizi scuole elementari - manut. ord. - MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO E COLLEGAMENTI LIM SCUOLA PRIMARIA;GROPPO CORRADO;8503430012; 08/11/2017;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;363,56;65,56;298;SOSTITUZIONE LAMPADE SCUOLA PRIMARIA STRAMBINO;GROPPO CORRADO;8503430012; 04/05/2017;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;178,12;32,12;146;Sostituzione neon starter e relč luci esterne scuola infanzia e n. 11 neon e starter scuola media;GROPPO CORRADO;8503430012; 03/02/2017;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;162,26;29,26;133;Ordinativo Numero 10 - 3 - Servizio Tecnico - MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO SCUOLA MEDIA;GROPPO CORRADO;8503430012; 13/09/2017;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;201,25;36,3;164,95;Manutenzione impianto elettrico scuole medie e citofono pluriuso;GROPPO CORRADO;8503430012; 19/06/2017;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;283,04;51,04;232;Prestazioni di servizi scuole elementari - manutenzione ordinaria impianto elettrico;GROPPO CORRADO;8503430012; 04/05/2017;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;181,78;32,78;149;Sostituzione neon starter e relč luci esterne scuola infanzia e n. 11 neon e starter scuola media;GROPPO CORRADO;8503430012; 24/10/2017;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;215,94;38,94;177;IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SCUOLA PRIMARIA DI ROMANO CANAVESE;GRUPPO VENCO;4347920011; 10/04/2017;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;215,94;38,94;177;IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SCUOLA PRIMARIA DI ROMANO CANAVESE;GRUPPO VENCO;4347920011; 26/06/2017;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;215,94;38,94;177;NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SCUOLA PRIMARIA DI ROMANO CANAVESE PERIODO 04/2017 - 06/2017;GRUPPO VENCO;4347920011; 12/07/2017;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;158,6;28,6;130;AFFIDAMENTO VERIFICHE BIENNALI IMPIANTO ASCENSORE SCUOLA PRIMARIA STRAMBINO;I.C.E.P.I.;;1055750333 07/02/2017;U.1.03.02.19.000;Servizi informatici e di telecomunicazioni;855;154,18;700,82;Pagamento Fatture come da tabella allegata;IDEA SISTEMI;6631660013; 07/02/2017;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;121;21,82;99,18;Pagamento Fatture come da tabella allegata;IDEA SISTEMI;6631660013; 24/10/2017;U.2.02.01.03.000;Mobili e arredi;1903,2;343,2;1560;BANCO PIANO E SEDIA IN FAGGIO;ILLSA SRL;2657670127;2657670127 03/02/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;127,09;22,9;104,19;FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PLESSI SCOLASTICI ANNO 2016;ILLUMIA SPA;2356770988; 06/12/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;0;0;0;ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PLESSI SCOLASTICI - CIG: Z9C204DF0C;ILLUMIA SPA;2356770988; 13/03/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;175,16;30,18;144,98;IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PLESSI SCOLASTICI 1° BIMESTRE 2017 - CIG: ZAA1D75BFD GENNAIO;ILLUMIA SPA;2356770988; 24/05/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;163,44;29,48;133,96;energia via damiano chiesa mercenasco novembre 2016;ILLUMIA SPA;2356770988; 12/07/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;135,63;24,43;111,2;Illuminazione scuola materna Mercensaco;ILLUMIA SPA;2356770988; 24/05/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;8,57;1,54;7,03;energia via damiano chiesa mercenasco novembre 2016;ILLUMIA SPA;2356770988; 04/10/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;66,67;12,02;54,65;energia materna mercenasco;ILLUMIA SPA;2356770988; 27/03/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;157,01;26,8;130,21;ENERGIA ELETTRICA PLESSI SCOLASTICI febbraio materna mercenasco - CIG: ZAA1D75BFD;ILLUMIA SPA;2356770988; 13/09/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;78,99;14,19;64,8;INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PLESSI SCOLASTICI MATERNA MERCENASCO;ILLUMIA SPA;2356770988; 29/05/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;118,09;19,9;98,19;FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PLESSI SCOLASTICI mese di aprile- CIG: ZAA1D75BFD;ILLUMIA SPA;2356770988; 13/02/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;173,16;29,84;143,32;FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PLESSI SCOLASTICI ANNO 2016;ILLUMIA SPA;2356770988; 08/11/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;63,01;11,36;51,65;Energia elettrica scuola materna Mercensaco;ILLUMIA SPA;2356770988; 08/11/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;60,86;10,97;49,89;Energia elettrica scuola materna Mercensaco;ILLUMIA SPA;2356770988; 15/05/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;147,26;25,14;122,12;FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PLESSI SCOLASTICI 1° BIMESTRE 2017 - CIG: ZAA1D75BFD;ILLUMIA SPA;2356770988; 08/08/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;108,32;19,4;88,92;FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PLESSI SCOLASTICI MATERNA MERCENSACO - CIG: ZAA1D75BFD;ILLUMIA SPA;2356770988; 26/06/2017;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;55;55;0;Ordinativo Numero 11 - 1 - Servizio Amministrativo - LAVAGGIO TENDE SCUOLA MATERNA DI CROTTE - iva split payment compensa reversale;IMPRESA LINDOR DI AGOSTINO ANGELA;5133080019;GSTNGL60T47E873R 13/03/2017;U.1.03.02.19.000;Servizi informatici e di telecomunicazioni;17,08;3,08;14;AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA SERVIZIO CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA;INFOCERT S.P.A.;7945211006; 26/06/2017;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;230,09;0;230,09;Quota fattura Lindor 1-2016-PA - intervento sostitutivo per durc irregolare inps_4442268 del 28/09/2016;INPS;; 05/12/2017;U.1.04.01.01.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;1250;0;1250;EROGAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2017 ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI STRAMBINO;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 05/12/2017;U.1.04.01.01.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;1250;0;1250;EROGAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2017 ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI STRAMBINO;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 03/02/2017;U.1.04.01.01.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;6400;0;6400;EROGAZIONE CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI STRAMBINO;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 05/12/2017;U.1.04.01.01.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;6400;0;6400;EROGAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2017 ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI STRAMBINO;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 03/02/2017;U.1.04.01.01.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;1250;0;1250;EROGAZIONE CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI STRAMBINO;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 03/02/2017;U.1.04.01.01.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;1250;0;1250;EROGAZIONE CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI STRAMBINO;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 06/12/2017;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;502,28;87,69;414,59;INDIZIONE GARA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI BORGOFRANCO D'IVREA - CIG7285081F02;ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.;880711007;399810589 29/11/2017;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;48,64;0;48,64;Cedole classe quinta;LA GALLERIA DEL LIBRO DI PILO GIANMARIO & CO. s.a.s;3870980012;3870980012 08/11/2017;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;211,93;0;211,93;Cedole librarie;LA GALLERIA DEL LIBRO DI PILO GIANMARIO & CO. s.a.s;3870980012;3870980012 06/12/2017;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;840,58;151,58;689;Scivolo;LA LUCERNA S.A.S.;1976920049;1976920049 06/12/2017;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;196,42;35,42;161;Posa in opera scivolo;LA LUCERNA S.A.S.;1976920049;1976920049 19/06/2017;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;610;110;500;servizio di manutenzione e conduzione centrale termica scuola infanzia san martino canavese stagione 2016-2017;LAZZAROTTI ANTONIO;6621040010; 06/12/2017;U.1.03.02.11.000;Prestazioni professionali e specialistiche;1464;264;1200;supporto ufficio finanziario dicembre 2017;Macpal Sas;3151840042; 08/11/2017;U.1.03.02.11.000;Prestazioni professionali e specialistiche;988,2;178,2;810;supporto ufficio finanziario : saldo ottobre 2017;Macpal Sas;3151840042; 29/11/2017;U.1.03.02.11.000;Prestazioni professionali e specialistiche;1464;264;1200;supporto ufficio finanziario novembre 2017;Macpal Sas;3151840042; 08/08/2017;U.1.03.02.11.000;Prestazioni professionali e specialistiche;6331,8;1141,8;5190;Pagamento Fatture come da tabella allegata;Macpal Sas;3151840042; 14/06/2017;U.1.03.02.11.000;Prestazioni professionali e specialistiche;1464;264;1200;SUPPORTO UFFICIO FINANZIARIO MAGGIO 2017;Macpal Sas;3151840042; 10/04/2017;U.1.03.02.11.000;Prestazioni professionali e specialistiche;1464;264;1200;supporto ufficio finanziario marzo 2017;Macpal Sas;3151840042; 24/05/2017;U.1.03.02.11.000;Prestazioni professionali e specialistiche;1464;264;1200;prestazioni presso ufficio finanziario aprile 2017;Macpal Sas;3151840042; 02/11/2017;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;1098;198;900;Fattura alla PA Servizi software Nuvola. CIG: Z401EC9C79;MADISOFT s.r.l.;1818840439;1818840439 15/05/2017;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;341,6;61,6;280;Lavaggio idrodinamico con autospurgo;MARAZZATO SOLUZIONI AMBIENTALI srl;468910070; 15/05/2017;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;341,6;61,6;280;Lavaggio idrodinamico con autospurgo;MARAZZATO SOLUZIONI AMBIENTALI srl;468910070; 02/11/2017;U.2.02.01.03.000;Mobili e arredi;3340,36;602,36;2738;set-17;MARKAS S.R.L.;1174800217;1174800217 04/10/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;70,76;12,76;58;CANONE MENSILE ADSL PRIMARIA SCARMAGNO;MICSO s.r.l.;1220170680;1220170680 15/05/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;70,76;12,76;58;Canone mensile WADSL periodo aprile/maggio 2017;MICSO s.r.l.;1220170680;1220170680 08/08/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;70,76;12,76;58;ADSL Scuola Scarmagno;MICSO s.r.l.;1220170680;1220170680 06/12/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;70,76;12,76;58;FATTURA IMMEDIATA;MICSO s.r.l.;1220170680;1220170680 19/06/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;70,76;12,76;58;SERVIZIO ADSL PLESSI SCOLASTICI (scuola scarmagno) - periodo 22/05-21/07;MICSO s.r.l.;1220170680;1220170680 04/05/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;70,76;12,76;58;FATTURA canone mensile WADSL periodo 22/01/2017 - 21/03/2017;MICSO s.r.l.;1220170680;1220170680 06/02/2017;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;45;0;45;CONTRIBUTO FORNITURA STATALE LIBRI DI TESTO LEGGE 448/1998 A.S.2015/2016- EROGAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 31/07/2017;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;1000;200;800;AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI EDUCAZIONE MUSICALE PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA DI CERONE E DI CROTTE;Mondino Daniela;;MNDDNL63A67E379X 24/10/2017;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;383,08;69,08;314;sACCHI PER PATTUMIERA E CARTA IGENICA;MYO s.r.l.;3222970406; 05/12/2017;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;555,1;100,1;455;INTERVENTO TECNICO DEL 03/11/2017, PRESSO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE STRAMBINO IN VIA PANETTI N°18, STRAMBINO (TO), PER VERIFICA ANOMALIA, FORNITURA IN OPERA CENTRALE TELEFONICA SAMSUNG MOD.OFFICES ERV7030 E RIPRISTINO FUNZIONALITĄ.;NEW SYSTEM TELEPHONE S.R.L.;6272820017; 13/02/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;770,25;138,9;631,35;RISCALDAMENTO PLESSI SCOLASTICI ANNO 2016;Nova AEG S.p.A.;2616630022;2616630022 04/10/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;80,39;14,45;65,94;energia materna scarmagno;Nova AEG S.p.A.;2616630022;2616630022 13/09/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;46,36;8,36;38;INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RISCALDAMENTO PLESSI SCOLASTICI scuola infanzia san martino;Nova AEG S.p.A.;2616630022;2616630022 13/09/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;106,92;19,28;87,64;fORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA SCARMAGNO;Nova AEG S.p.A.;2616630022;2616630022 13/03/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;353,27;37,44;315,83;PER RISCALDAMENTO PLESSI SCOLASTICI ANNO 2017 MATERNA SAN MARTINO gennaio;Nova AEG S.p.A.;2616630022;2616630022 13/02/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;261,17;47,03;214,14;fornitura energia elettrica in VIA_MAESTRA_4_10010_SCARMAGNO;Nova AEG S.p.A.;2616630022;2616630022 12/07/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;233,24;41,83;191,41;Energia elettrica maggio 2017 scuola infanzia Scarmagno;Nova AEG S.p.A.;2616630022;2616630022 08/08/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;192,83;34,77;158,06;Energia elettrica Materna Scarmagno giugno;Nova AEG S.p.A.;2616630022;2616630022 12/07/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;141,21;25,46;115,75;Pagamento Fatture come da tabella allegata;Nova AEG S.p.A.;2616630022;2616630022 08/08/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;39,53;7,13;32,4;RISCALDAMENTO PLESSI SCOLASTICI scuola infanzia san martino - CIG: Z711CC624A;Nova AEG S.p.A.;2616630022;2616630022 12/07/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;13,44;2,42;11,02;Pagamento Fatture come da tabella allegata;Nova AEG S.p.A.;2616630022;2616630022 04/05/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;233,48;42,1;191,38;IT001E04398184 FEBBRAIO_2017 IT001E04398184 VIA_MAESTRA_4_10010_SCARMAGNO;Nova AEG S.p.A.;2616630022;2616630022 22/11/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;245,29;44,23;201,06;Energia elettrica scuola materna Scaramgno;Nova AEG S.p.A.;2616630022;2616630022 27/03/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;570,85;102,94;467,91;RISCALDAMENTO PLESSI SCOLASTICI ANNO 2017 materna san martino gennaio;Nova AEG S.p.A.;2616630022;2616630022 29/05/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;177,5;32,01;145,49;FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PLESSI SCOLASTICI materna san martino mese di aprile- CIG: ZAA1D75BFD;Nova AEG S.p.A.;2616630022;2616630022 15/05/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;266,33;48,03;218,3;IT001E04398184 MARZO_2017 IT001E04398184 VIA_MAESTRA_4_10010_SCARMAGNO;Nova AEG S.p.A.;2616630022;2616630022 08/11/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;112,71;20,31;92,4;Riscaldamento Materna Scarmagno;Nova AEG S.p.A.;2616630022;2616630022 08/11/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;49,17;8,87;40,3;Riscaldamento scuola San Martino;Nova AEG S.p.A.;2616630022;2616630022 15/05/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;348,94;62,92;286,02;Fornitura gas periodo 01/03/17 - 31/03/17;Nova AEG S.p.A.;2616630022;2616630022 03/02/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;119,01;21,46;97,55;RISCALDAMENTO PLESSI SCOLASTICI ANNO 2016;Nova AEG S.p.A.;2616630022;2616630022 03/02/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;271,34;48,86;222,48;ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE_2016 VIA_MAESTRA_4_10010_SCARMAGNO;Nova AEG S.p.A.;2616630022;2616630022 04/10/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;45,66;8,23;37,43;gas materna san martino;Nova AEG S.p.A.;2616630022;2616630022 06/12/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;123,5;22,27;101,23;INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RISCALDAMENTO PLESSI SCOLASTICI scuola infanzia san martino - CIG: Z711CC624A;Nova AEG S.p.A.;2616630022;2616630022 29/05/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;191,11;34,39;156,72;ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA SCARMAGNO - CONVENZIONE SCR PIEMONTE;Nova AEG S.p.A.;2616630022;2616630022 20/03/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;254,52;45,61;208,91;FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PLESSI SCOLASTICI 1° BIMESTRE 2017 - mese di gennaio materna scarmagno;Nova AEG S.p.A.;2616630022;2616630022 04/05/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;28,05;5,06;22,99;IT001E04398184 FEBBRAIO_2017 IT001E04398184 VIA_MAESTRA_4_10010_SCARMAGNO;Nova AEG S.p.A.;2616630022;2616630022 26/07/2017;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;439,2;79,2;360;FATT.SP ART.17/TER DPR 633/72;NUOVA TOPOLIN SRL;6410710013; 03/02/2017;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;219,6;39,6;180;DERATTIZZAZIONE SCUOLA PRIMARIA DI SCARMAGNO;NUOVA TOPOLIN SRL;6410710013; 12/10/2017;U.1.03.02.11.000;Prestazioni professionali e specialistiche;2830,4;510,4;2320;REDAZIONE - AGGIORNAMENTO PIANO DI PROTEZIONE CIVILE DEI COMUNI DI MERCENASCO E STRAMBINO . INCARICO ALLA DITTA OIKOS ENGINEERING. CIG : ZF21CBFDC1. (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017);OIKOS ENGINEERING;;2762210041 23/08/2017;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;2208,63;398,28;1810,35;Indagini strutturali presso l'Asilo Nido di Strambinio ai fini della verifica sismica;P.Q.R.S. s.r.l.;4763570019; 13/03/2017;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;352,58;63,58;289;AFFIDAMENTO INTERVENTO DI PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI PLURIUSO DI STRAMBINO ADIBITI AD ATTIVITĄ SCOLASTICA A SEGUITO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE.;PANDORA ASSISTENZA;6784280015; 02/11/2017;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;1976,4;356,4;1620;AFFIDAMENTO INCARICO PER PULIZIE STRAORDINARIE ASILO NIDO A SEGUITO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE;PANDORA ASSISTENZA;6784280015; 13/03/2017;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;1464;264;1200;AFFIDAMENTO INTERVENTO DI PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI PLURIUSO DI STRAMBINO ADIBITI AD ATTIVITĄ SCOLASTICA A SEGUITO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE.;PANDORA ASSISTENZA;6784280015; 23/08/2017;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;488;88;400;Pagamento Fatture come da tabella allegata;PERETTO GIUSEPPE;2635880012; 08/08/2017;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;700;126,23;573,77;Pagamento Fatture come da tabella allegata;PERETTO GIUSEPPE;2635880012; 08/08/2017;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;600;108,2;491,8;Pagamento Fatture come da tabella allegata;PERETTO GIUSEPPE;2635880012; 08/08/2017;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;183,32;33,05;150,27;Pagamento Fatture come da tabella allegata;PERETTO GIUSEPPE;2635880012; 22/02/2017;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;3259,01;636,38;2622,63;LAVORI MANUTENZIONE AI FABBRICATI ADIBITI A PLESSI SCOLASTICI ANNO 2016;PERETTO GIUSEPPE;2635880012; 22/02/2017;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;6512,12;1125,62;5386,5;LAVORI MANUTENZIONE AI FABBRICATI ADIBITI A PLESSI SCOLASTICI ANNO 2016;PERETTO GIUSEPPE;2635880012; 23/08/2017;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;2440;440;2000;Pagamento Fatture come da tabella allegata;PERETTO GIUSEPPE;2635880012; 22/02/2017;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1235,12;222,73;1012,39;LAVORI MANUTENZIONE AI FABBRICATI ADIBITI A PLESSI SCOLASTICI ANNO 2016;PERETTO GIUSEPPE;2635880012; 05/12/2017;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;5245,72;945,95;4299,77;Pagamento Fatture come da tabella allegata;PERETTO GIUSEPPE;2635880012; 05/12/2017;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4583,23;826,48;3756,75;Pagamento Fatture come da tabella allegata;PERETTO GIUSEPPE;2635880012; 05/12/2017;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;489,2;88,21;400,99;Pagamento Fatture come da tabella allegata;PERETTO GIUSEPPE;2635880012; 23/08/2017;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;713,7;128,7;585;Pagamento Fatture come da tabella allegata;PERETTO GIUSEPPE;2635880012; 13/03/2017;U.1.03.02.19.000;Servizi informatici e di telecomunicazioni;1698,24;306,24;1392;CANONE NOLEGGIO SERVER CLOUD;PF TECHNOLOGY S.R.L.;9509750012;9509750012 13/02/2017;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;207,4;37,4;170;RIPARAZIONE IDRAULICA PRPESSO SCUOLA MATERNA DI SAN MARTINO;PIGNOCCHINO MARCO;8882950010;PGNMRC72D30E379Q 24/10/2017;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;61;11;50;INTERVENTO TECNICO SU FOTOCOPIATORE OLIVETTI D-COPIA 16;PRODES UFFICIO s.a.s.;8116080014;8116080014 14/06/2017;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;176,9;31,9;145;INTERVENTO TECNICO SU FOTOCOPIATORE OLIVETTI D-COPIA 16 UBICATA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI SCARMAGNO;PRODES UFFICIO s.a.s.;8116080014;8116080014 26/07/2017;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;2730,24;0;2730,24;Integrazione rette asilo nido di Strambino Mese di giugno 2017;QUADRIFOGLIO DUE COOPERATIVA SOCIALE;10846070018;10846070018 09/02/2017;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;2011,27;0;2011,27;GESTIONE ASILO NIDO DICEMBRE 2016;QUADRIFOGLIO DUE COOPERATIVA SOCIALE;10846070018;10846070018 13/03/2017;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;1790,76;0;1790,76;RETTE ASILO NIDO GENNAIO 2017;QUADRIFOGLIO DUE COOPERATIVA SOCIALE;10846070018;10846070018 13/03/2017;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;3280,86;0;3280,86;RETTE ASILO NIDO GENNAIO 2017;QUADRIFOGLIO DUE COOPERATIVA SOCIALE;10846070018;10846070018 15/11/2017;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;32,24;1,24;31;Integrazione quota pasti relativamente all'Asilo Nido di Strambino;QUADRIFOGLIO DUE COOPERATIVA SOCIALE;10846070018;10846070018 08/11/2017;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;1685,47;80,26;1605,21;Integrazione Rette asilo nido Strambino mese di Settembre;QUADRIFOGLIO DUE COOPERATIVA SOCIALE;10846070018;10846070018 14/06/2017;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;2589,73;0;2589,73;Integrazione rette asilo nido di Strambino mese di aprile 2017;QUADRIFOGLIO DUE COOPERATIVA SOCIALE;10846070018;10846070018 14/06/2017;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;3685,53;0;3685,53;Integrazione rette asilo nido di Strambino mese di aprile 2017;QUADRIFOGLIO DUE COOPERATIVA SOCIALE;10846070018;10846070018 26/07/2017;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;3855,09;0;3855,09;Integrazione rette asilo nido di Strambino Mese di giugno 2017;QUADRIFOGLIO DUE COOPERATIVA SOCIALE;10846070018;10846070018 02/08/2017;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;2810,24;0;2810,24;Integrazione rette asilo nido di Strambino mese di Maggio;QUADRIFOGLIO DUE COOPERATIVA SOCIALE;10846070018;10846070018 11/05/2017;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;3172,05;0;3172,05;INTEGRAZIONE RETTE UTENTI ASILO NIDO MARZO 2017;QUADRIFOGLIO DUE COOPERATIVA SOCIALE;10846070018;10846070018 01/09/2017;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;1983,58;0;1983,58;Integrazione rette luglio;QUADRIFOGLIO DUE COOPERATIVA SOCIALE;10846070018;10846070018 01/09/2017;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;969,73;0;969,73;Integrazione rette luglio;QUADRIFOGLIO DUE COOPERATIVA SOCIALE;10846070018;10846070018 11/05/2017;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;2011,27;0;2011,27;INTEGRAZIONE RETTE UTENTI ASILO NIDO E SEZIONE PRIMAVERA MARZO 2017;QUADRIFOGLIO DUE COOPERATIVA SOCIALE;10846070018;10846070018 24/10/2017;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;3536,86;0;3536,86;Integrazione rette Asilo Nido Strambino Settembre 2017;QUADRIFOGLIO DUE COOPERATIVA SOCIALE;10846070018;10846070018 24/10/2017;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;2176,4;0;2176,4;Integrazione rette Asilo Nido Strambino Settembre 2017;QUADRIFOGLIO DUE COOPERATIVA SOCIALE;10846070018;10846070018 08/11/2017;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;5215,64;248,36;4967,28;Integrazione Rette asilo nido Strambino mese di Settembre;QUADRIFOGLIO DUE COOPERATIVA SOCIALE;10846070018;10846070018 11/12/2017;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;5953,9;283,52;5670,38;Integrazione rette asilo nido strambino;QUADRIFOGLIO DUE COOPERATIVA SOCIALE;10846070018;10846070018 09/02/2017;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;3720,5;0;3720,5;GESTIONE ASILO NIDO DICEMBRE 2016;QUADRIFOGLIO DUE COOPERATIVA SOCIALE;10846070018;10846070018 10/04/2017;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;1790,76;0;1790,76;integrazione rette febbraio;QUADRIFOGLIO DUE COOPERATIVA SOCIALE;10846070018;10846070018 10/04/2017;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;3146,49;0;3146,49;integrazione rette febbraio;QUADRIFOGLIO DUE COOPERATIVA SOCIALE;10846070018;10846070018 11/12/2017;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;1994,67;94,39;1900,28;Pagamento Fatture come da tabella allegata;QUADRIFOGLIO DUE COOPERATIVA SOCIALE;10846070018;10846070018 19/07/2017;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;6610,96;0;6610,96;Integrazione rette asilo nido di Strambino mese di Maggio 2017 - doppio pagamento di euro 2810,24;QUADRIFOGLIO DUE COOPERATIVA SOCIALE;10846070018;10846070018 07/02/2017;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;4186,26;0;4186,26;GESTIONE ASILO NIDO MESE DI NOVEMBRE 2016;QUADRIFOGLIO DUE COOPERATIVA SOCIALE;10846070018;10846070018 07/02/2017;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;1223,2;0;1223,2;GESTIONE SEZIONE PRIMAVERA MESE DI NOVEMBRE 2016;QUADRIFOGLIO DUE COOPERATIVA SOCIALE;10846070018;10846070018 04/05/2017;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;4130,94;375,54;3755,4;SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO LOTTO 2 ROMANO CANAVESE ANNO SCOL 2016/2017;REZZA VIAGGI SAS;6092950010; 29/05/2017;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;2628,78;238,98;2389,8;SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO LOTTO 2 ROMANO CANAVESE ANNO SCOL 2016/2017;REZZA VIAGGI SAS;6092950010; 03/02/2017;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;3943,17;358,47;3584,7;SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO LOTTO 2 ROMANO CANAVESE ANNO SCOL 2016/2017;REZZA VIAGGI SAS;6092950010; 14/06/2017;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;4130,94;375,54;3755,4;Trasporto scolastico anno 2016/2017 da Romano C.se a Strambino scuole medie e da Cascine di Romano a Romano scuola primaria MAGGIO;REZZA VIAGGI SAS;6092950010; 09/02/2017;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;3192,09;290,19;2901,9;SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO LOTTO 2 ROMANO CANAVESE ANNO SCOL 2016/2017;REZZA VIAGGI SAS;6092950010; 09/02/2017;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;3004,32;273,12;2731,2;SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO LOTTO 2 ROMANO CANAVESE ANNO SCOL 2016/2017;REZZA VIAGGI SAS;6092950010; 13/03/2017;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;3379,86;307,26;3072,6;SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO LOTTO 2 ROMANO CANAVESE ANNO SCOL 2016/2017;REZZA VIAGGI SAS;6092950010; 26/06/2017;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;1126,62;102,42;1024,2;SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO LOTTO 2 ROMANO CANAVESE ANNO SCOL 2016/2017;REZZA VIAGGI SAS;6092950010; 22/11/2017;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;610;110;500;Intervento su porta cucina asilo nidoper adeguamento asilo nido Strambino;S.I.C.E.T;7018900014; 13/09/2017;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;51240;9240;42000;Intervento di riqualificazione e messa in sicurezza Asilo Nido di Strambino;S.I.C.E.T;7018900014; 19/07/2017;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;2640,04;240,03;2400,01;Pagamento Fatture come da tabella allegata;S.T.A.A.V - CALUSO Viaggi;2922940016; 27/03/2017;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;6348,47;577,13;5771,34;SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO LOTTO 3 SAN MARTINO CANAVESE - ANNO SCOL 2016/2017 febbraio;S.T.A.A.V - CALUSO Viaggi;2922940016; 09/02/2017;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;5995,78;545,07;5450,71;SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO LOTTO 3 SAN MARTINO CANAVESE - ANNO SCOL 2016/2017;S.T.A.A.V - CALUSO Viaggi;2922940016; 14/06/2017;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;9679,03;879,91;8799,12;SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO LOTTO 1 STRAMBINO ANNO SCOL 2016/2017 - mese di maggio;S.T.A.A.V - CALUSO Viaggi;2922940016; 27/09/2017;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;1319,84;119,99;1199,85;Servizio Trasporto Scuole Materne;S.T.A.A.V - CALUSO Viaggi;2922940016; 09/02/2017;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;7479,25;679,93;6799,32;SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO LOTTO 1 STRAMBINO ANNO SCOL 2016/2017;S.T.A.A.V - CALUSO Viaggi;2922940016; 08/11/2017;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;189,21;0;189,21;Integrazione pagamento fatture FE/115 e FE/116;S.T.A.A.V - CALUSO Viaggi;2922940016; 14/06/2017;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;7759,25;705,39;7053,86;SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO LOTTO 3 SAN MARTINO CANAVESE - ANNO SCOL 2016/2017 - mese di maggio;S.T.A.A.V - CALUSO Viaggi;2922940016; 10/04/2017;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;9679,03;879,91;8799,12;SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO LOTTO 1 STRAMBINO ANNO SCOL 2016/2017;S.T.A.A.V - CALUSO Viaggi;2922940016; 19/07/2017;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;2115,86;381,54;1734,32;SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO LOTTO 3 SAN MARTINO CANAVESE - ANNO SCOL 2016/2017;S.T.A.A.V - CALUSO Viaggi;2922940016; 07/02/2017;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;0,22;0;0,22;Pagamento Fatture come da tabella allegata;S.T.A.A.V - CALUSO Viaggi;2922940016; 10/04/2017;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;7759,25;705,39;7053,86;SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO LOTTO 3 SAN MARTINO CANAVESE - ANNO SCOL 2016/2017;S.T.A.A.V - CALUSO Viaggi;2922940016; 27/03/2017;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;7919,21;719,93;7199,28;SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO LOTTO 1 STRAMBINO ANNO SCOL 2016/2017 febbraio;S.T.A.A.V - CALUSO Viaggi;2922940016; 11/05/2017;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;4937,7;448,88;4488,82;SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO LOTTO 3 SAN MARTINO CANAVESE - ANNO SCOL 2016/2017;S.T.A.A.V - CALUSO Viaggi;2922940016; 07/02/2017;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;7039,3;639,94;6399,36;SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO LOTTO 1 STRAMBINO ANNO SCOL 2016/2017;S.T.A.A.V - CALUSO Viaggi;2922940016; 11/05/2017;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;6159,38;559,94;5599,44;SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO LOTTO 1 STRAMBINO ANNO SCOL 2016/2017;S.T.A.A.V - CALUSO Viaggi;2922940016; 07/02/2017;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;5642,87;513,01;5129,86;Pagamento Fatture come da tabella allegata;S.T.A.A.V - CALUSO Viaggi;2922940016; 03/03/2017;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;640;115,41;524,59;RIPARAZIONE VS IVECO DAILY I A 45-10 TG AK251HW TELAIO ZCF04570105121581 KM 190000;SCAPINELLO AUTO S.R.L.;483120010; 07/02/2017;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;60;10,82;49,18;SERVIZIO DI SOSTITUZIONE PNEUMATICI INVERNALI IVECO DAILY I A 45-10 TG AK251HW TELAIO ZCF04570105121581;SCAPINELLO AUTO S.R.L.;483120010; 04/05/2017;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;869,31;156,76;712,55;RIPARAZIONE IVECO DAILY I A 45-10 TG: AK251HW TELAIO: ZCF4570105121581 KM 190700;SCAPINELLO AUTO S.R.L.;483120010; 03/03/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;148,04;13,46;134,58;CONSUMI IDRICI PLESSI SCOLASTICI 2° SEMESTRE 2016;SMAT Societą Metropolitana Acque di Torino;7937540016;7937540016 10/04/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;344,21;31,29;312,92;utenza idrica scuola media settembre - dicembre 2016, gennaio-febbraio 2017;SMAT Societą Metropolitana Acque di Torino;7937540016;7937540016 10/04/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;97,21;8,84;88,37;utenza idrica scuola media settembre - dicembre 2016, gennaio-febbraio 2017;SMAT Societą Metropolitana Acque di Torino;7937540016;7937540016 27/03/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;121,8;11,07;110,73;CONSUMI IDRICI PLESSI SCOLASTICI ANNO 2016 materna cerone - periodo 22/09-31/12/2016;SMAT Societą Metropolitana Acque di Torino;7937540016;7937540016 23/08/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;282,04;46,68;235,36;Pagamento Fatture come da tabella allegata;SMAT Societą Metropolitana Acque di Torino;7937540016;7937540016 10/04/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;166,58;15,14;151,44;utenza idrica asilo nido settembre - dicembre 2016;SMAT Societą Metropolitana Acque di Torino;7937540016;7937540016 23/08/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;174,61;28,9;145,71;Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 03/01/2017 - 10/07/2017;SMAT Societą Metropolitana Acque di Torino;7937540016;7937540016 10/04/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;757,38;67,4;689,98;utenza idrica scuola primaria strambino settembre - dicembre 2016;SMAT Societą Metropolitana Acque di Torino;7937540016;7937540016 10/04/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;21,94;2;19,94;utenza idrica materna di crotte gennaio - febbraio 2017;SMAT Societą Metropolitana Acque di Torino;7937540016;7937540016 18/10/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;424,79;76,6;348,19;Pagamento Fatture come da tabella allegata;SMAT Societą Metropolitana Acque di Torino;7937540016;7937540016 20/03/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;481,03;83,86;397,17;Pagamento Fatture come da tabella allegata;SMAT Societą Metropolitana Acque di Torino;7937540016;7937540016 18/10/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;219,71;39,62;180,09;Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2017 - 30/06/2017;SMAT Societą Metropolitana Acque di Torino;7937540016;7937540016 18/10/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;219,71;39,62;180,09;Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2017 - 30/06/2017 Asilo Nido;SMAT Societą Metropolitana Acque di Torino;7937540016;7937540016 20/03/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;221,61;39,96;181,65;IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI IDRICI PLESSI SCOLASTICI ANNO 2016 canone anticendio asilo nido;SMAT Societą Metropolitana Acque di Torino;7937540016;7937540016 04/05/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1414,97;128,64;1286,33;Pagamento Fatture come da tabella allegata;SMAT Societą Metropolitana Acque di Torino;7937540016;7937540016 08/11/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;150,7;13,7;137;Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2017 - 01/09/2017 Materna San Martino;SMAT Societą Metropolitana Acque di Torino;7937540016;7937540016 04/05/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;265,8;24,16;241,64;Consumi idrici plessi scolastici ultimo trimestre 2016;SMAT Societą Metropolitana Acque di Torino;7937540016;7937540016 03/03/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;288,88;26,26;262,62;Pagamento Fatture come da tabella allegata;SMAT Societą Metropolitana Acque di Torino;7937540016;7937540016 10/04/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;80,05;7,28;72,77;Pagamento Fatture come da tabella allegata;SMAT Societą Metropolitana Acque di Torino;7937540016;7937540016 20/03/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;221,61;39,96;181,65;CONSUMI IDRICI PLESSI SCOLASTICI ANNO 2016 canone anticendio scuola media;SMAT Societą Metropolitana Acque di Torino;7937540016;7937540016 05/12/2017;U.2.02.03.05.000;Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti;5856;1056;4800;AFFIDAMENTO INCARICO PER PER REDAZIONE VALUTAZIONE DELLE OPERE DI PREVENZIONE INCENDI SCUOLA MEDIA DI STRAMBINO - CIG: Z481F7173B;Studio CMP Ing. Conta Maurizio e C. snc.;4126180019; 13/03/2017;U.1.03.02.11.000;Prestazioni professionali e specialistiche;6344;1000;5344;SPESE LEGALI CAUSA COVERALL;STUDIO LEGALE D'ALESSANDRO;6228080013; 19/09/2017;U.1.03.02.18.000;Servizi sanitari;769,55;150,5;619,05;AFFIDAMENTO SERVIZIO INFERMIERISTICO ANNO 2017;STUDIO T.QUARISA E ASSOCIATI - A.I.O.P.P.;10651170010;10651170010 19/09/2017;U.1.03.02.18.000;Servizi sanitari;792,5;155;637,5;AFFIDAMENTO SERVIZIO INFERMIERISTICO ANNO 2017;STUDIO T.QUARISA E ASSOCIATI - A.I.O.P.P.;10651170010;10651170010 13/04/2017;U.1.03.02.18.000;Servizi sanitari;861,35;168,5;692,85;AFFIDAMENTO SERVIZIO INFERMIERISTICO ANNO 2017;STUDIO T.QUARISA E ASSOCIATI - A.I.O.P.P.;10651170010;10651170010 27/02/2017;U.1.03.02.18.000;Servizi sanitari;769,55;150,5;619,05;AFFIDAMENTO SERVIZIO INFERMIERISTICO PRESSO IL CENTRO PRELIEVI DI STRAMBINO E A SCARMAGNO;STUDIO T.QUARISA E ASSOCIATI - A.I.O.P.P.;10651170010;10651170010 27/02/2017;U.1.03.02.18.000;Servizi sanitari;654,8;128;526,8;AFFIDAMENTO SERVIZIO INFERMIERISTICO PRESSO IL CENTRO PRELIEVI DI STRAMBINO E A SCARMAGNO PERIODO GENNAIO/APRILE 2016;STUDIO T.QUARISA E ASSOCIATI - A.I.O.P.P.;10651170010;10651170010 20/11/2017;U.1.03.02.18.000;Servizi sanitari;815,45;159,5;655,95;AFFIDAMENTO SERVIZIO INFERMIERISTICO ANNO 2017;STUDIO T.QUARISA E ASSOCIATI - A.I.O.P.P.;10651170010;10651170010 27/02/2017;U.1.03.02.18.000;Servizi sanitari;749,15;146,5;602,65;AFFIDAMENTO SERVIZIO INFERMIERISTICO ANNO 2017;STUDIO T.QUARISA E ASSOCIATI - A.I.O.P.P.;10651170010;10651170010 13/03/2017;U.1.03.02.18.000;Servizi sanitari;746,6;146;600,6;AFFIDAMENTO SERVIZIO INFERMIERISTICO ANNO 2017;STUDIO T.QUARISA E ASSOCIATI - A.I.O.P.P.;10651170010;10651170010 31/07/2017;U.1.03.02.18.000;Servizi sanitari;769,55;150,5;619,05;AFFIDAMENTO SERVIZIO INFERMIERISTICO ANNO 2017 Mese di giugno;STUDIO T.QUARISA E ASSOCIATI - A.I.O.P.P.;10651170010;10651170010 21/06/2017;U.1.03.02.18.000;Servizi sanitari;1491,2;292;1199,2;SERVIZIO INFERMIERISTICO ANNO 2017 mese di aprile e maggio;STUDIO T.QUARISA E ASSOCIATI - A.I.O.P.P.;10651170010;10651170010 13/03/2017;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;303,71;54,77;248,94;Installazione nuovo pulsante apriporta scuola Primaria di Scarmagno C.I.G.: Z461B74910;TECNOELETTRA s.n.c.;1691580011;1691580011 13/03/2017;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;244;44;200;MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO SCUOLA PRIMARIA DI SCARMAGNO ANNO 2016 C.I.G.: ZF51B539AD;TECNOELETTRA s.n.c.;1691580011;1691580011 29/05/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;246,86;44,52;202,34;Pagamento Fatture come da tabella allegata;TELECOM;488410010; 29/05/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1209,08;218,03;991,05;Pagamento Fatture come da tabella allegata;TELECOM;488410010; 04/10/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;341,63;61,61;280,02;Pagamento Fatture come da tabella allegata;TELECOM;488410010; 04/10/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;103,7;18,7;85;5BIM 2017 ASILO NIDO;TELECOM;488410010; 03/02/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;406,53;72,17;334,36;Pagamento Fatture come da tabella allegata;TELECOM;488410010; 29/05/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;543,01;94,37;448,64;Pagamento Fatture come da tabella allegata;TELECOM;488410010; 06/12/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1513,89;272,99;1240,9;Pagamento Fatture come da tabella allegata;TELECOM;488410010; 06/12/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;197,63;35,64;161,99;Pagamento Fatture come da tabella allegata;TELECOM;488410010; 06/12/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;343,48;61,89;281,59;Pagamento Fatture come da tabella allegata;TELECOM;488410010; 06/12/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;103,7;18,7;85;6BIM 2017;TELECOM;488410010; 27/03/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;103,7;18,7;85;telefoniaasilo nido 2 Bim 2017;TELECOM;488410010; 27/03/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;137,3;24,76;112,54;telefonia scuola media 2 Bim 2017;TELECOM;488410010; 27/03/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;137,42;24,78;112,64;telefonia materna cerone 2BIM 2017;TELECOM;488410010; 04/10/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;273,89;49,39;224,5;Pagamento Fatture come da tabella allegata;TELECOM;488410010; 04/10/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;199,81;36,03;163,78;Pagamento Fatture come da tabella allegata;TELECOM;488410010; 04/10/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;68,08;12,28;55,8;5BIM 2017 PRIMARIA SCARMAGNO;TELECOM;488410010; 04/10/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;74,69;13,47;61,22;5BIM 2017 PRIMARIA SCARMAGNO;TELECOM;488410010; 04/10/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;870,07;156,9;713,17;Pagamento Fatture come da tabella allegata;TELECOM;488410010; 06/12/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;515,64;92,98;422,66;Pagamento Fatture come da tabella allegata;TELECOM;488410010; 08/08/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;109,8;19,8;90;4BIM 2017 Asilo Nido;TELECOM;488410010; 13/02/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;101,13;18,03;83,1;1BIM 2017 - SCUOLA MEDIA;TELECOM;488410010; 13/02/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;349,08;59,86;289,22;Pagamento Fatture come da tabella allegata;TELECOM;488410010; 13/02/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;801,11;142,71;658,4;Pagamento Fatture come da tabella allegata;TELECOM;488410010; 13/02/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;119,49;20,75;98,74;1BIM 2017 - PRIMARIA SCARMAGNO;TELECOM;488410010; 13/02/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;152,11;27,43;124,68;Pagamento Fatture come da tabella allegata;TELECOM;488410010; 13/02/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;351,37;62,06;289,31;Pagamento Fatture come da tabella allegata;TELECOM;488410010; 13/02/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;105,2;18,7;86,5;1BIM 2017 - ASILO NIDO;TELECOM;488410010; 10/04/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;27,27;4,92;22,35;TELEFONIA materna scarmagno - aprile maggio;TELECOM;488410010; 10/04/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;403,75;54,42;349,33;Pagamento Fatture come da tabella allegata;TELECOM;488410010; 10/04/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;56,7;10,22;46,48;TELEFONIA primaria scarmagno aprile maggio;TELECOM;488410010; 10/04/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;0,97;0,18;0,79;TELEFONIA scuola media aprile maggio;TELECOM;488410010; 08/08/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;658,63;118,77;539,86;Pagamento Fatture come da tabella allegata;TELECOM;488410010; 27/03/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;352,5;63,56;288,94;Pagamento Fatture come da tabella allegata;TELECOM;488410010; 08/08/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;376,69;67,93;308,76;Pagamento Fatture come da tabella allegata;TELECOM;488410010; 08/08/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1474,95;265,99;1208,96;Pagamento Fatture come da tabella allegata;TELECOM;488410010; 10/04/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;209,92;37,85;172,07;Pagamento Fatture come da tabella allegata;TELECOM;488410010; 29/05/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;6,1;1,1;5;SERVIZIO TELEFONIA FISSA E ADSL PLESSI SCOLASTICI asilo nido 3 BIM;TELECOM;488410010; 29/05/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;348,8;62,9;285,9;Pagamento Fatture come da tabella allegata;TELECOM;488410010; 13/02/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;269,35;47,86;221,49;Pagamento Fatture come da tabella allegata;TELECOM;488410010; 29/05/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;97,6;17,6;80;SERVIZIO TELEFONIA FISSA E ADSL PLESSI SCOLASTICI asilo nido 3 BIM;TELECOM;488410010; 10/04/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;899,53;162,21;737,32;Pagamento Fatture come da tabella allegata;TELECOM;488410010; 22/11/2017;U.2.02.03.05.000;Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti;400;0;400;Pagamento servizio di prevenzione reso dal Comando Provinciale VV.F: Torino per l'attivitą 67.4.C - Valutazione progetto Scuola Media Panetti con oltre 300 persone presenti;Tesoreria Prov.le dello Stato Servizio Prevenzione VV.FF.;; 25/10/2017;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;324;0;324;Pagamento servizio di prevenzione reso dal Comando Provinciale VV.F. Torino per l'attivitą 67.3. B S.C.I.A. Asilo Nido con oltre 30 persone presenti;Tesoreria Prov.le dello Stato Servizio Prevenzione VV.FF.;; 03/05/2017;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;200;0;200;VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA PER PRATICA VIGILI DEL FUOCO ASILO NIDO att. N.67.3.B;Tesoreria Prov.le dello Stato Servizio Prevenzione VV.FF.;; 23/08/2017;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;366;66;300;Manutenzione impianto termico;THERMOASSIST;8579370019; 23/08/2017;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;707,6;127,6;580;Assistenza tecnica posa nuovo servomotore per palestra elementare Scarmagno;THERMOASSIST;8579370019; 23/08/2017;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;366;66;300;Manutenzione impianto termico;THERMOASSIST;8579370019; 04/10/2017;U.2.02.01.03.000;Mobili e arredi;10000;384,62;9615,38;MONTASCALE RETTILINEO SCUOLA MEDIA STRAMBINO;THISSENKRUPP Encasa s.r.l.;449190503;449190503 04/10/2017;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1440;55,38;1384,62;MONTASCALE RETTILINEO SCUOLA MEDIA STRAMBINO;THISSENKRUPP Encasa s.r.l.;449190503;449190503 03/04/2017;U.1.03.02.17.000;Servizi finanziari;100;0;100;fidejussione;UNICREDIT BANCA;2843911203; 02/02/2017;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;8,6;0;8,6;PAGAMENTO COMMISSIONI BANCARIE A CARICO DELL'ENTE AL 31.12.2016;UNICREDIT BANCA;2843911203; 16/05/2017;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;3;0;3;Spese a carico Ente al 31/03/2017;UNICREDIT BANCA;2843911203; 03/10/2017;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;99,66;0;99,66;Spese e commissioni a carico Ente al 30/09/2017;UNICREDIT BANCA;2843911203; 05/07/2017;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;13,5;0;13,5;Spese a carico Ente al 30/06/2017;UNICREDIT BANCA;2843911203; 22/02/2017;U.1.03.02.17.000;Servizi finanziari;300;0;300;SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2016;Unicredit SpA;348170101;348170101 19/06/2017;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;162;0;162;MANUTENZIONI VARIE DI IDRAULICA PRESSO SCUOLA;VACCARI ALBERTO;7129180019;VCCLRT62B13I970N 03/03/2017;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;2197,25;199,75;1997,5;SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SCARMAGNO 2016/2017;VAI AUTONOLEGGIO;7870860017;7870860017 07/02/2017;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;2068;188;1880;SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SCARMAGNO 2016/2017;VAI AUTONOLEGGIO;7870860017;7870860017 06/12/2017;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;2772;252;2520;AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI MERCENASCO PERIODO 11.9.2017/30.6.2018;VAI AUTONOLEGGIO;7870860017;7870860017 26/06/2017;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;2728,55;248,05;2480,5;TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DI MERCENASCO PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 maggio;VAI AUTONOLEGGIO;7870860017;7870860017 11/05/2017;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;1809,5;164,5;1645;SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SCARMAGNO 2016/2017;VAI AUTONOLEGGIO;7870860017;7870860017 26/06/2017;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;2843,5;258,5;2585;SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SCARMAGNO 2016/2017;VAI AUTONOLEGGIO;7870860017;7870860017 11/05/2017;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;66;6;60;trasporto alunni materne Scarmagno e Mercenasco a Ivrea;VAI AUTONOLEGGIO;7870860017;7870860017 11/05/2017;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;1736,35;157,85;1578,5;trasporto alunni materne Scarmagno e Mercenasco a Ivrea;VAI AUTONOLEGGIO;7870860017;7870860017 13/03/2017;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;2326,5;211,5;2115;SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SCARMAGNO 2016/2017;VAI AUTONOLEGGIO;7870860017;7870860017 13/03/2017;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;2232,45;202,95;2029,5;AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DI MERCENASCO PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017;VAI AUTONOLEGGIO;7870860017;7870860017 08/11/2017;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;2904;264;2640;AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI MERCENASCO PERIODO 11.9.2017/30.6.2018;VAI AUTONOLEGGIO;7870860017;7870860017 19/07/2017;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;1569,15;142,65;1426,5;AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DI MERCENASCO PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017;VAI AUTONOLEGGIO;7870860017;7870860017 03/03/2017;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;2108,42;191,67;1916,75;AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DI MERCENASCO PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017;VAI AUTONOLEGGIO;7870860017;7870860017 19/07/2017;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;1600,5;145,5;1455;SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SCARMAGNO 2016/2017;VAI AUTONOLEGGIO;7870860017;7870860017 07/02/2017;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;1984,4;180,4;1804;AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DI MERCENASCO PER L'ANNO SCOL 2016/2017;VAI AUTONOLEGGIO;7870860017;7870860017 02/11/2017;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;1980;180;1800;AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI MERCENASCO PERIODO 11.9.2017/30.6.2018;VAI AUTONOLEGGIO;7870860017;7870860017 10/04/2017;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;2728,55;248,05;2480,5;SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SCARMAGNO 2016/2017;VAI AUTONOLEGGIO;7870860017;7870860017 10/04/2017;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;2843,5;258,5;2585;AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DI MERCENASCO PER L'ANNO SCOL 2016/2017;VAI AUTONOLEGGIO;7870860017;7870860017 06/02/2017;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;45;0;45;CONTRIBUTO FORNITURA STATALE LIBRI DI TESTO LEGGE 448/1998 A.S.2015/2016- IMPEGNO ED EROGAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 26/07/2017;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;118,34;21,34;97;Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72;VETRERIA BIAVA DI BIAVA ATTILIO& C SNC;4924290010; 27/03/2017;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;3138,43;0;3138,43;APPALTO SERVIZI EDUCATIVI ANNO SCOLASTICO 2014/2015 - PRE POST SCUOLA COMPENSAZIONE REVERSALE 147;VITA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS;2036620025;2036620025 27/03/2017;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;125;0;125;APPALTO SERVIZI EDUCATIVI ANNO SCOLASTICO 2014/2015 -ASSISTENZA MEDIE COMPENSAZIONE REVERSALE 147;VITA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS;2036620025;2036620025 27/03/2017;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;690,26;0;690,26;IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE ASILO NIDO E SEZIONE PRIMAVERA ANNO 2015 - COMPENSA REVERSALE 147;VITA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS;2036620025;2036620025 27/03/2017;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;4043,79;0;4043,79;IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE ASILO NIDO E SEZIONE PRIMAVERA ANNO 2015 - COMPENSA REVERSALE 147;VITA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS;2036620025;2036620025 26/06/2017;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;1359,12;242,2;1116,92;Servio Trasporto scolastico 2017/2020;Vivenda S.R.L.;8959351001; 26/06/2017;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;1435,24;255,93;1179,31;Gestione integrale Asilo Nido con annessa Sezione Primavera;Vivenda S.R.L.;8959351001; 27/03/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;18,78;3,39;15,39;telefonia materna san martino;VODAFONE ITALIA SPA;8539010010; 27/03/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;25,41;4,58;20,83;telefonia materna san martino;VODAFONE ITALIA SPA;8539010010; 29/05/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;52,46;9,02;43,44;ADSL PLESSI SCOLASTICI materna san martino - CIG: Z1D1D34BF2;VODAFONE ITALIA SPA;8539010010; 13/02/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;52,46;9,02;43,44;CONSUMI TELEFONICI MATERNA SAN MARTINO;VODAFONE ITALIA SPA;8539010010; 08/11/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;52,46;9,02;43,44;Telefonia scuole materne;VODAFONE ITALIA SPA;8539010010; 27/03/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;8,27;1,05;7,22;telefonia materna san martino;VODAFONE ITALIA SPA;8539010010; 08/08/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;52,46;9,02;43,44;Telefonia materna san martino;VODAFONE ITALIA SPA;8539010010; 15/05/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;15,64;2,16;13,48;Spese telefoniche plessi scolastici;VODAFONE ITALIA SPA;8539010010; 04/10/2017;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;52,46;9,02;43,44;scissione pagamenti;VODAFONE ITALIA SPA;8539010010; 02/11/2017;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;500,61;0;500,61;Cedole librarie Cadrinal Cagliero;WEBSCHOOL S.R.L.;11142520011;11142520011 09/02/2017;U.2.02.03.02.000;Software;1342;242;1100;Pagamento Fatture come da tabella allegata;WIN X PAL s.r.l..;8768760012;8768760012 27/09/2017;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;183;33;150;Tesserini trasporto - Saldo;WIN X PAL s.r.l..;8768760012;8768760012 09/02/2017;U.1.03.02.19.000;Servizi informatici e di telecomunicazioni;477,02;86,02;391;MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE;WIN X PAL s.r.l..;8768760012;8768760012 09/02/2017;U.1.03.02.19.000;Servizi informatici e di telecomunicazioni;244;44;200;VENERE WEB VIEWER - QUOTA ACQUISTO SOFTWARE 2017.;WIN X PAL s.r.l..;8768760012;8768760012 09/02/2017;U.1.03.02.19.000;Servizi informatici e di telecomunicazioni;488;88;400;ATTIVITA' PER SERVER CLOUD;WIN X PAL s.r.l..;8768760012;8768760012 02/11/2017;U.1.03.02.19.000;Servizi informatici e di telecomunicazioni;1135,82;204,82;931;Manutenzione e assistenza software;WIN X PAL s.r.l..;8768760012;8768760012 04/05/2017;U.2.02.03.02.000;Software;1098;198;900;Fattura saldo fornitura software;WIN X PAL s.r.l..;8768760012;8768760012 09/02/2017;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;183;33;150;TESSERINI TRASPORTO;WIN X PAL s.r.l..;8768760012;8768760012 09/02/2017;U.1.03.02.19.000;Servizi informatici e di telecomunicazioni;1855,62;334,62;1521;FATTURA;WIN X PAL s.r.l..;8768760012;8768760012 02/11/2017;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;175,97;30,8;145,17;Volantini Asilo;XEVERA s.n.c.;10616570015; 27/09/2017;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;210,13;36,96;173,17;Manifesti Asilo;XEVERA s.n.c.;10616570015; 01/09/2017;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;182,07;31,9;150,17;Codice Librarie CODICE CIG: Z071F59609;XEVERA s.n.c.;10616570015;