Data Mandato;Codice Siope;Descrizione Siope;Importo Lordo;Importo Ritenute;Importo Netto;Descrizione Mandato;Ragione Sociale;Partita IVA;Codice Fiscale; 05/05/2016;1318;Utenze e canoni per riscaldamento;328,35;56,81;271,54;RISCALDAMENTO MATERNA SAN MARTINO MARZO 2016;A.E.G.;00488490012;; 18/08/2016;1318;Utenze e canoni per riscaldamento;43,75;7,81;35,94;RISCALDAMENTO MATERNA SAN MARTINO GIUGNO 2016;A.E.G.;00488490012;; 18/08/2016;1316;Utenze e canoni per energia elettrica;251,99;45,44;206,55;FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MATERNA SCARMAGNO GIUGNO 2016;A.E.G.;00488490012;; 12/09/2016;1316;Utenze e canoni per energia elettrica;130,86;23,6;107,26;MATERNA DI SCARMAGNO- LUGLIO 2016;A.E.G.;00488490012;; 12/09/2016;1318;Utenze e canoni per riscaldamento;41,83;7,54;34,29;RISCALDAMENTO MATERNA SAN MARTINO LUGLIO 2016;A.E.G.;00488490012;; 13/04/2016;1316;Utenze e canoni per energia elettrica;478,52;86,29;392,23;RISCALDAMENTO MATERNA DI SCARMAGNO FEBBRAIO 2016;A.E.G.;00488490012;; 13/04/2016;1318;Utenze e canoni per riscaldamento;331,59;35,53;296,06;RISCALDAMENTO MATERNA S.MARTINO FEBBRAIO 2016;A.E.G.;00488490012;; 01/07/2016;1318;Utenze e canoni per riscaldamento;50,36;8,36;42;RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA DI SCARMAGNO MAGGIO 2016;A.E.G.;00488490012;; 05/05/2016;1316;Utenze e canoni per energia elettrica;213,07;38,42;174,65;FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MATERNA DI SCARMAGNO MARZO 2016;A.E.G.;00488490012;; 18/10/2016;1318;Utenze e canoni per riscaldamento;41,9;7,54;34,36;FORNITURA GAS SCUOLA MATERNA DI SAN MARTINO AGOSTO 2016;A.E.G.;00488490012;; 09/06/2016;1316;Utenze e canoni per energia elettrica;240,23;43,32;196,91;FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA DI SCARMAGNO APRILE 2106;A.E.G.;00488490012;; 26/05/2016;1318;Utenze e canoni per riscaldamento;227,23;40,18;187,05;RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA DI SAN MARTINO MARZO 2016;A.E.G.;00488490012;; 02/11/2016;1316;Utenze e canoni per energia elettrica;98,31;17,67;80,64;IT001E04398184 AGOSTO_2016 IT001E04398184 VIA_MAESTRA_4_10010_SCARMAGNO;A.E.G.;00488490012;; 24/11/2016;1318;Utenze e canoni per riscaldamento;56,01;10,1;45,91;RISCALDAMENTO PLESSI SCOLASTICI ottobre 2016;A.E.G.;00488490012;; 01/07/2016;1316;Utenze e canoni per energia elettrica;246,92;44,53;202,39;Fornitura energia elettrica scuola materna di SCARMAGNO - maggio 2016;A.E.G.;00488490012;; 20/05/2016;1581;Trasferimenti correnti a famiglie;370,23;0;370,23;FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2015;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 20/01/2016;1323;Assicurazioni;1994,5;0;1994,5;LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE;ALLIANZ RAS S.p.A. agenzia di Strambino;00128430329;00218610327; 20/01/2016;1323;Assicurazioni;1491,5;0;1491,5;LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE anno 2016 scuola media;ALLIANZ RAS S.p.A. agenzia di Strambino;00128430329;00218610327; 25/01/2016;1306;Altri contratti di servizio;1341,15;241,85;1099,3;pagamento fatture come da tabella allegata.;ALMA S.p.A.;00572290047;00572290047; 19/08/2016;1302;Contratti di servizio per trasporto;330;30;300;COMPENSI PER SERVIZI EFFETTUATI NEL MESE DI LUGLIO;ALYEN AUTONOLEGGIO SAS;01142390017;; 13/05/2016;1335;Servizi scolastici;290,4;26,4;264;COMPENSI PER SERVIZI EFFETTUATI NEL MESE DI APRILE;ALYEN AUTONOLEGGIO SAS;01142390017;; 18/08/2016;1335;Servizi scolastici;96,8;8,8;88;COMPENSI PER SERVIZI EFFETTUATI NEL MESE DI GIUGNO - TRASPORTO SCOLASTICO;ALYEN AUTONOLEGGIO SAS;01142390017;; 20/06/2016;1335;Servizi scolastici;314,6;28,6;286;COMPENSI PER SERVIZI EFFETTUATI NEL MESE DI MAGGIO;ALYEN AUTONOLEGGIO SAS;01142390017;; 24/05/2016;1302;Contratti di servizio per trasporto;330;30;300;COMPENSI PER SERVIZI EFFETTUATI NEL MESE DI APRILE;ALYEN AUTONOLEGGIO SAS;01142390017;; 13/04/2016;1335;Servizi scolastici;412,5;37,5;375;COMPENSI PER SERVIZI EFFETTUATI NEL MESE DI MARZO;ALYEN AUTONOLEGGIO SAS;01142390017;; 02/11/2016;1302;Contratti di servizio per trasporto;412,5;37,5;375;COMPENSI PER SERVIZI EFFETTUATI NEL MESE DI SETTEMBRE;ALYEN AUTONOLEGGIO SAS;01142390017;; 15/11/2016;1302;Contratti di servizio per trasporto;330;30;300;COMPENSI PER SERVIZI EFFETTUATI NEL MESE DI OTTOBRE;ALYEN AUTONOLEGGIO SAS;01142390017;; 18/08/2016;1302;Contratti di servizio per trasporto;742,5;67,5;675;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ALYEN AUTONOLEGGIO SAS;01142390017;; 15/02/2016;1302;Contratti di servizio per trasporto;330;30;300;COMPENSI PER SERVIZI EFFETTUATI NEL MESE DI GENNAIO;ALYEN AUTONOLEGGIO SAS;01142390017;; 25/10/2016;1302;Contratti di servizio per trasporto;330;30;300;COMPENSI PER SERVIZI EFFETTUATI NEL MESE DI AGOSTO;ALYEN AUTONOLEGGIO SAS;01142390017;; 13/04/2016;1335;Servizi scolastici;522,5;47,5;475;COMPENSI PER SERVIZI EFFETTUATI NEL MESE DI MARZO DAL 14-03-2016 AL 18-03-2016;ALYEN AUTONOLEGGIO SAS;01142390017;; 25/01/2016;1335;Servizi scolastici;217,8;19,8;198;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ALYEN AUTONOLEGGIO SAS;01142390017;; 15/02/2016;1302;Contratti di servizio per trasporto;242;22;220;COMPENSI PER SERVIZI EFFETTUATI NEL MESE DI GENNAIO;ALYEN AUTONOLEGGIO SAS;01142390017;; 16/03/2016;1302;Contratti di servizio per trasporto;330;30;300;COMPENSI PER SERVIZI EFFETTUATI NEL MESE DI FEBBRAIO;ALYEN AUTONOLEGGIO SAS;01142390017;; 13/04/2016;1335;Servizi scolastici;314,6;28,6;286;COMPENSI PER SERVIZI EFFETTUATI NEL MESE DI MARZO;ALYEN AUTONOLEGGIO SAS;01142390017;; 16/03/2016;1335;Servizi scolastici;266,2;24,2;242;COMPENSI PER SERVIZI EFFETTUATI NEL MESE DI FEBBRAIO;ALYEN AUTONOLEGGIO SAS;01142390017;; 20/05/2016;1581;Trasferimenti correnti a famiglie;565,1;0;565,1;FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2015;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 04/07/2016;1332;Altre spese per servizi;800;0;800;AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CORSO DI FALEGNAMERIA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI ROMANO CANAVESE;ASSOCIAZIONE CASAFAVOLA ONLUS;09793820011;; 19/08/2016;1335;Servizi scolastici;2964;0;2964;corsi di musica scuola primaria Romano C.se a.s. 2015/16;ASSOCIAZIONE CASAFAVOLA ONLUS;09793820011;; 28/11/2016;1306;Altri contratti di servizio;226,1;40,77;185,33;Ordinativo Numero 9 - 1 - Servizio Amministrativo - REVISIONE SCUOLABUS SCARMAGNO;AVIGNONE TRASPORTI S.R.L.;03791430014;; 12/12/2016;1311;Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili;1220;220;1000;SERVIZIO DI MATENZIONE AREE VERDI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI SCARMAGNO;AZIENDA AGRICOLA ENRICO ANTONIO FILIPPO;07041420014;; 19/08/2016;1332;Altre spese per servizi;289,65;0;289,65;PRESTAZ.SPECIAL. A CITTADINI INDIGENTI residenti nel Comune di Strambino maggio/giugno 2016;AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 4;09736160012;09736160012; 19/08/2016;1306;Altri contratti di servizio;352,85;0;352,85;PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE MAGGIO / GIUGNO 2016 presso il Comune di Romano;AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 4;09736160012;09736160012; 25/10/2016;1306;Altri contratti di servizio;374,78;0;374,78;PRESTAZ. INFERMIERISTICHE LUGLIO / AGOSTO 2016;AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 4;09736160012;09736160012; 13/04/2016;1332;Altre spese per servizi;323,1;0;323,1;PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE GENNAIO - FEBBRAIO 2016;AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 4;09736160012;09736160012; 20/06/2016;1306;Altri contratti di servizio;417,41;0;417,41;PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE MARZO / APRILE 2016;AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 4;09736160012;09736160012; 07/10/2016;1332;Altre spese per servizi;203,2;0;203,2;PRESTAZ. SPECIAL. A CITTADINI INDIGENTI;AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 4;09736160012;09736160012; 15/11/2016;1332;Altre spese per servizi;94;0;94;PRESTAZ. SPECIAL. A CITTADINI INDIGENTI;AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 4;09736160012;09736160012; 24/11/2016;1318;Utenze e canoni per riscaldamento;2498,72;450,59;2048,13;RISCALDAMENTO PLESSI SCOLSTICI DI STRAMBINO OTTOBRE 2016;BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L.;11437941005;; 02/11/2016;1318;Utenze e canoni per riscaldamento;2498,72;450,6;2048,12;riscaldamento settembre 2016;BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L.;11437941005;; 02/11/2016;1318;Utenze e canoni per riscaldamento;771,05;139,09;631,96;riscaldamento settembre 2016;BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L.;11437941005;; 02/11/2016;1318;Utenze e canoni per riscaldamento;3855,52;695,2;3160,32;riscaldamento settembre 2016;BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L.;11437941005;; 03/10/2016;1318;Utenze e canoni per riscaldamento;7711,04;1390,5;6320,54;Pagamento Fatture come da tabella allegata;BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L.;11437941005;; 03/10/2016;1318;Utenze e canoni per riscaldamento;4997,44;901,18;4096,26;Pagamento Fatture come da tabella allegata;BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L.;11437941005;; 03/10/2016;1318;Utenze e canoni per riscaldamento;1542,1;278,1;1264;Pagamento Fatture come da tabella allegata;BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L.;11437941005;; 01/08/2016;1318;Utenze e canoni per riscaldamento;771,35;139,09;632,26;CANONE RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA MAGGIO 2016;BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L.;11437941005;; 01/08/2016;1318;Utenze e canoni per riscaldamento;2498,72;450,58;2048,14;CANONE RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE MAGGIO 2016;BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L.;11437941005;; 01/08/2016;1318;Utenze e canoni per riscaldamento;3855,22;695,2;3160,02;CANONE RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA MAGGIO 2016;BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L.;11437941005;; 15/01/2016;1318;Utenze e canoni per riscaldamento;4332,85;781,33;3551,52;RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA DICEMBRE 2015;BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L.;11437941005;; 12/09/2016;1318;Utenze e canoni per riscaldamento;2498,72;450,6;2048,12;RISCALDAMENTO PLESSI SCOLASTICI LUGLIO 2016;BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L.;11437941005;; 12/09/2016;1318;Utenze e canoni per riscaldamento;771,35;139,09;632,26;RISCALDAMENTO PLESSI SCOLASTICI LUGLIO 2016;BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L.;11437941005;; 24/11/2016;1318;Utenze e canoni per riscaldamento;3855,52;695,25;3160,27;RISCALDAMENTO PLESSI SCOLSTICI DI STRAMBINO OTTOBRE 2016;BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L.;11437941005;; 12/09/2016;1318;Utenze e canoni per riscaldamento;3855,22;695,2;3160,02;RISCALDAMENTO PLESSI SCOLASTICI LUGLIO 2016;BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L.;11437941005;; 05/05/2016;1318;Utenze e canoni per riscaldamento;2498,72;450,58;2048,14;RISCALDAMENTO ELEMENTARE APRILE 2016;BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L.;11437941005;; 08/03/2016;1318;Utenze e canoni per riscaldamento;4997,44;901,18;4096,26;Pagamento Fatture come da tabella allegata;BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L.;11437941005;; 08/03/2016;1318;Utenze e canoni per riscaldamento;7711,06;1390,52;6320,54;Pagamento Fatture come da tabella allegata;BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L.;11437941005;; 12/12/2016;1318;Utenze e canoni per riscaldamento;3855,52;695,25;3160,27;CANONE RISCALDAMENTO SCUOLE DI STRAMBINO;BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L.;11437941005;; 08/03/2016;1318;Utenze e canoni per riscaldamento;1542,1;278,08;1264,02;Pagamento Fatture come da tabella allegata;BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L.;11437941005;; 12/12/2016;1318;Utenze e canoni per riscaldamento;2498,72;450,59;2048,13;CANONE RISCALDAMENTO SCUOLE DI STRAMBINO;BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L.;11437941005;; 12/12/2016;1318;Utenze e canoni per riscaldamento;771,05;139,05;632;CANONE RISCALDAMENTO SCUOLE DI STRAMBINO;BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L.;11437941005;; 24/11/2016;1318;Utenze e canoni per riscaldamento;771,05;139,05;632;RISCALDAMENTO PLESSI SCOLSTICI DI STRAMBINO OTTOBRE 2016;BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L.;11437941005;; 13/04/2016;1318;Utenze e canoni per riscaldamento;771,05;139,04;632,01;RISCALDAMENTO MARZO 2016;BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L.;11437941005;; 13/04/2016;1318;Utenze e canoni per riscaldamento;2498,72;450,59;2048,13;RISCALDAMENTO MESE DI MARZO 2016;BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L.;11437941005;; 13/04/2016;1318;Utenze e canoni per riscaldamento;3855,52;695,26;3160,26;RISCALDAMENTO MESE DI MARZO 2016;BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L.;11437941005;; 05/05/2016;1318;Utenze e canoni per riscaldamento;770,99;139,05;631,94;RISCALAMENTO MATERNA APRILE 2016;BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L.;11437941005;; 05/05/2016;1318;Utenze e canoni per riscaldamento;3855,58;695,26;3160,32;RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA APRILE 2016;BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L.;11437941005;; 29/01/2016;1521;Trasferimenti correnti a comuni;2424,9;0;2424,9;TRASFERIMENTO AL CISSAC SALDO QUOTE 2015;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 23/05/2016;1523;Trasferimenti correnti a unioni di comuni;191263,25;0;191263,25;LIQUIDAZIONE QUOTA CAPITARIA COMUNI CONSORZIATI ANNO 2016 - acconto 50%;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 23/05/2016;1523;Trasferimenti correnti a unioni di comuni;5567;0;5567;QUOTA INTERVENTI DI ASSISTENZA INFANZIA ILLEGITTIMA RICONOSCIUTA DALLA SOLA MADRE E ALL'INFANZIA NON RICONOSCIUTA - ANNO 2015;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 20/05/2016;1581;Trasferimenti correnti a famiglie;565,1;0;565,1;FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2015;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 28/11/2016;1210;Altri materiali di consumo;6963,83;0;6963,83;FORNITURA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI NELL'UNIONE;CARTOLERIA DECIMO EUSEBIO SNC;03980220010;; 15/11/2016;1210;Altri materiali di consumo;4527,14;0;4527,14;FORNITURA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI NELL'UNIONE;CARTOLERIA IDEA DI MOZZO ORNELLA;08366230012;; 15/11/2016;1210;Altri materiali di consumo;22,06;0;22,06;Ordinativo Numero 16 - 1 - Servizio Amministrativo - LIBRI DI TESTO CLASSE 1^;CARTOLERIA IL PORTAMATITE DI SILVIA CROTTI;10943390012;CRTSLV84D66E379N; 28/11/2016;1210;Altri materiali di consumo;6407,63;0;6407,63;FORNITURA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI NELL'UNIONE;CARTOLERIA L'EDICOLA DEL PORTICO;07656400012;; 28/11/2016;1210;Altri materiali di consumo;47,31;0;47,31;Ordinativo Numero 17 - 1 - Servizio Amministrativo - CEDOLA LIBRARIA 1 ALUNNO;CARTOLIBRI PIEMONTE DI GRAZIANO FORGIARINI;00089190029;FRGGZN48R16D094U; 02/11/2016;1331;Spese per liti (patrocinio legale);5455,84;0;5455,84;SPESE LEGALI CAUSA "AMIANTO OLIVETTI";CASTELNUOVO AVV. ANDREA;07169400012;CSTNDR69B18L219A; 02/11/2016;1331;Spese per liti (patrocinio legale);4417,76;1400;3017,76;SPESE LEGALI causa "AMIANTO OLIVETTI";CASTELNUOVO AVV. ANDREA;07169400012;CSTNDR69B18L219A; 20/05/2016;1581;Trasferimenti correnti a famiglie;555,29;0;555,29;FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2015;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 16/09/2016;1212;Materiali e strumenti per manutenzione;823,5;148,5;675;Ordinativo Numero 1 - 3 - Servizio Tecnico - FORNITURA GRIGLIE VENTILCONVETTORI SCUOLA PRIMARIA STRAMBINO;CATI IDROCALOR SRL;09393790010;; 12/09/2016;1201;Carta, cancelleria e stampati;42,7;7,7;35;FORNITURA DI N.500 cartoncini prefincati;CENTRO COPIE INFOPOINT s.n.c.;07867340015;; 16/09/2016;1311;Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili;316,27;57,03;259,24;FORNITURA DI MATERIALE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI MERCENASCO;COLORIFICIO L'ARCOBALENO di Dario Manfrč;11044800016;; 02/02/2016;1521;Trasferimenti correnti a comuni;5858,99;0;5858,99;RIMBORSO SPESA PER COMPENSI AL PERSONALE TECNICO;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 04/05/2016;1332;Altre spese per servizi;2669,06;0;2669,06;IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AL COMUNE DI SCARMAGNO SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLA PRIMARIA;COMUNE DI SCARMAGNO;03723610014;; 04/05/2016;1210;Altri materiali di consumo;3000;0;3000;RIMBORSO AL COMUNE DI SCARMAGNO SPESE MANUTENZIONE SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2013.;COMUNE DI SCARMAGNO;03723610014;; 04/05/2016;1332;Altre spese per servizi;2000;0;2000;MPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AL COMUNE DI SCARMAGNO SPESE MANUTENZIONE SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2013.;COMUNE DI SCARMAGNO;03723610014;; 04/05/2016;2109;Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale;3965,73;0;3965,73;RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAL COMUNE DI SCARMAGNO PER FUNZIONAMNETO E MANUTENZIONE SCUOLA PRIMARIA;COMUNE DI SCARMAGNO;03723610014;; 10/02/2016;1311;Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili;6346,83;0;6346,83;RIMBORSO AL COMUNE DI STRAMBINO SPESE PER MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA.;COMUNE DI STRAMBINO;02636840015;84002930018; 13/04/2016;1402;Locazioni;2074;374;1700;CANONE PER UTILIZZO LOCALI E ATTREZZATURE DI PRORPIETA' COMUNALE PER LA GESTIONE DELL'ASILO NIDO 1.10.2014/30.09.2015;COMUNE DI STRAMBINO;02636840015;84002930018; 10/02/2016;1210;Altri materiali di consumo;906,16;0;906,16;RIMBORSO AL COMUNE DI STRAMBINO SPESE PER MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA.;COMUNE DI STRAMBINO;02636840015;84002930018; 10/02/2016;1332;Altre spese per servizi;15500;0;15500;RIMBORSO AL COMUNE DI STRAMBINO SPESE PER MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA.;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 17/10/2016;1322;Spese postali;300;0;300;IMPEGNO DI SPESA PER TENUTA CONTO CORRENTE - ANNO 2016;COMUNITA' COLL. PICCOLO ANFITEATRO MORENICO SERVIZIO TESORERIA;;; 13/04/2016;1306;Altri contratti di servizio;1199,28;46,13;1153,15;Pagamento FatturPER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI FEBBRAIO E MARZO 2016;CONSORZIO COPERNICO;07426330010;07426330010; 22/02/2016;1334;Mense scolastiche;981,24;37,74;943,5;Pagamento Fatture come da tabella allegata;CONSORZIO COPERNICO;07426330010;07426330010; 25/01/2016;1306;Altri contratti di servizio;599,64;23,06;576,58;Pagamento Fatture come da tabella allegata;CONSORZIO COPERNICO;07426330010;07426330010; 25/01/2016;1335;Servizi scolastici;4699,18;180,74;4518,44;Pagamento Fatture come da tabella allegata;CONSORZIO COPERNICO;07426330010;07426330010; 22/02/2016;1306;Altri contratti di servizio;4699,18;180,74;4518,44;Pagamento Fatture come da tabella allegata;CONSORZIO COPERNICO;07426330010;07426330010; 22/02/2016;1306;Altri contratti di servizio;599,64;23,06;576,58;Pagamento Fatture come da tabella allegata;CONSORZIO COPERNICO;07426330010;07426330010; 25/01/2016;1334;Mense scolastiche;981,24;37,74;943,5;Pagamento Fatture come da tabella allegata;CONSORZIO COPERNICO;07426330010;07426330010; 15/01/2016;1306;Altri contratti di servizio;599,64;23,07;576,57;Pagamento Fatture come da tabella allegata;CONSORZIO COPERNICO;07426330010;07426330010; 15/01/2016;1306;Altri contratti di servizio;4699,18;180,74;4518,44;Pagamento Fatture come da tabella allegata;CONSORZIO COPERNICO;07426330010;07426330010; 15/01/2016;1334;Mense scolastiche;981,24;37,74;943,5;Pagamento Fatture come da tabella allegata;CONSORZIO COPERNICO;07426330010;07426330010; 20/06/2016;1306;Altri contratti di servizio;4699,18;180,74;4518,44;servizi educativi maggio 2016;CONSORZIO COPERNICO;07426330010;07426330010; 13/05/2016;1306;Altri contratti di servizio;4699,18;180,74;4518,44;PRE POST SCUOLA APRILE 2016;CONSORZIO COPERNICO;07426330010;07426330010; 13/05/2016;1306;Altri contratti di servizio;599,64;23,06;576,58;SERVIZIO INTEGRATIVO VENERDI' POMERIGGIO APRILE 2016;CONSORZIO COPERNICO;07426330010;07426330010; 28/11/2016;1306;Altri contratti di servizio;1132,2;53,91;1078,29;Pagamento Fatture come da tabella allegata;CONSORZIO COPERNICO;07426330010;07426330010; 28/11/2016;1306;Altri contratti di servizio;4744,36;225,92;4518,44;Pagamento Fatture come da tabella allegata;CONSORZIO COPERNICO;07426330010;07426330010; 28/11/2016;1306;Altri contratti di servizio;605,41;28,84;576,57;Pagamento Fatture come da tabella allegata;CONSORZIO COPERNICO;07426330010;07426330010; 13/04/2016;1334;Mense scolastiche;1962,48;60,81;1901,67;Pagamento Fatture PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI FEBBRAIO E MARZO 2016;CONSORZIO COPERNICO;07426330010;07426330010; 20/06/2016;1334;Mense scolastiche;981,24;37,74;943,5;servizi educativi maggio 2016;CONSORZIO COPERNICO;07426330010;07426330010; 02/11/2016;1306;Altri contratti di servizio;1132,2;53,91;1078,29;GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI SETTEMBRE 2017;CONSORZIO COPERNICO;07426330010;07426330010; 20/06/2016;1306;Altri contratti di servizio;599,64;23,06;576,58;servizi educativi maggio 2016;CONSORZIO COPERNICO;07426330010;07426330010; 13/05/2016;1334;Mense scolastiche;981,24;37,74;943,5;ASSISTENZA IN MENSA SCUOLA MEDIA MESE DI APRILE 2016;CONSORZIO COPERNICO;07426330010;07426330010; 13/04/2016;1306;Altri contratti di servizio;9398,36;361,46;9036,9;Pagamento Fatture PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI FEBBRAIO E MARZO 2016;CONSORZIO COPERNICO;07426330010;07426330010; 02/11/2016;1306;Altri contratti di servizio;605,41;28,83;576,58;GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI SETTEMBRE 2017;CONSORZIO COPERNICO;07426330010;07426330010; 02/11/2016;1306;Altri contratti di servizio;4744,36;225,93;4518,43;GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI SETTEMBRE 2017;CONSORZIO COPERNICO;07426330010;07426330010; 01/07/2016;1332;Altre spese per servizi;43,92;7,92;36;Pagamento Fatture come da tabella allegata;CWS-boco Italia S.p.A.;00826650152;00826650152; 01/07/2016;1332;Altre spese per servizi;104,53;18,85;85,68;CAMBIO ASCIUGAMANI PRESSO LA SCUOLA MEDIA DI STRAMBINO - MAGGIO 2016;CWS-boco Italia S.p.A.;00826650152;00826650152; 01/08/2016;1332;Altre spese per servizi;43,92;7,92;36;Pagamento Fatture come da tabella allegata;CWS-boco Italia S.p.A.;00826650152;00826650152; 18/10/2016;1332;Altre spese per servizi;43,92;7,92;36;Pagamento Fatture come da tabella allegata;CWS-boco Italia S.p.A.;00826650152;00826650152; 18/10/2016;1332;Altre spese per servizi;104,53;18,85;85,68;SERVIZIO CAMBIO ASCIUGAMANI E PRODOTTI IGIENICI PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE E LA SCUOLA MEDIA DI STRAMBINO SETTEMBRE 2016;CWS-boco Italia S.p.A.;00826650152;00826650152; 12/09/2016;1332;Altre spese per servizi;43,92;7,92;36;Pagamento Fatture come da tabella allegata;CWS-boco Italia S.p.A.;00826650152;00826650152; 18/08/2016;1332;Altre spese per servizi;43,92;7,92;36;Pagamento Fatture come da tabella allegata;CWS-boco Italia S.p.A.;00826650152;00826650152; 01/08/2016;1332;Altre spese per servizi;104,53;18,85;85,68;SERVIZIO CAMBIO ASCIUGAMANI E PRODOTTI IGIENICI PRESSO LA SCUOLA MEDIA DI STRAMBINO giugno 2016;CWS-boco Italia S.p.A.;00826650152;00826650152; 05/05/2016;1332;Altre spese per servizi;418,12;75,4;342,72;Pagamento Fatture come da tabella allegata;CWS-boco Italia S.p.A.;00826650152;00826650152; 05/05/2016;1332;Altre spese per servizi;175,68;31,68;144;Pagamento Fatture come da tabella allegata;CWS-boco Italia S.p.A.;00826650152;00826650152; 12/12/2016;1332;Altre spese per servizi;104,53;18,85;85,68;SERVIZIO CAMBIO ASCIUGAMANI E PRODOTTI IGIENICI PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE E LA SCUOLA MEDIA DI STRAMBINO;CWS-boco Italia S.p.A.;00826650152;00826650152; 12/12/2016;1332;Altre spese per servizi;43,92;7,92;36;Pagamento Fatture come da tabella allegata;CWS-boco Italia S.p.A.;00826650152;00826650152; 24/11/2016;1332;Altre spese per servizi;148,45;26,77;121,68;Pagamento Fatture come da tabella allegata;CWS-boco Italia S.p.A.;00826650152;00826650152; 12/12/2016;1332;Altre spese per servizi;341,6;61,6;280;SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA PIATTAFORMA ELEVATRICE SCUOLA PRIMARIA DI SCARMAGNO;DAMA ASCENSORI BIELLA SRL;02597170022;02597170022; 03/05/2016;1332;Altre spese per servizi;1830;330;1500;INCARICO DITTA DASEIN ANALISI ORGANIZZATIVA DELL'ENTE;DASEIN s.r.l.;06367820013;06367820013; 20/05/2016;1581;Trasferimenti correnti a famiglie;565,1;0;565,1;FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2015;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 28/11/2016;1210;Altri materiali di consumo;94,86;0;94,86;FORNITURA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA CHE ADOTTANO MATERIALI ALTERNATIVI O LA LIBERA SCELTA EDUCATIVA;DIDATTICA PIU';01994600011;01994600011; 28/11/2016;1210;Altri materiali di consumo;296;0;296;Ordinativo Numero 18 - 1 - Servizio Amministrativo - cedola libraria n. 2 alunni;DIDATTICA PIU';01994600011;01994600011; 12/12/2016;1335;Servizi scolastici;483,97;87,27;396,7;Ordinativo Numero 7 - 1 - Servizio Amministrativo - riparazione scuolabus Mercenasco;DIESEL CANAVESANO s.n.c.;02263020014;; 24/11/2016;1315;Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione;19,24;3,47;15,77;Periodo Fatturato Ottobre 2016;DIGITEL ITALIA S.P.A.;02664870363;; 03/10/2016;1315;Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione;18,28;3,3;14,98;consumi telefonici Agosto 2016;DIGITEL ITALIA S.P.A.;02664870363;; 12/09/2016;1315;Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione;18,28;3,3;14,98;CONSUMI TELEFONICI MATERNA MERCENASCO Periodo Luglio 2016;DIGITEL ITALIA S.P.A.;02664870363;; 01/08/2016;1315;Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione;44,56;8,03;36,53;Pagamento Fatture come da tabella allegata;DIGITEL ITALIA S.P.A.;02664870363;; 02/11/2016;1315;Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione;21,95;3,96;17,99;Settembre 2016 consumi telefonici materna di Mercenasco;DIGITEL ITALIA S.P.A.;02664870363;; 02/02/2016;4503;Altre spese per servizi per conto di terzi;1680,12;0;1680,12;VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI DICEMBRE;DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO;;; 20/06/2016;4503;Altre spese per servizi per conto di terzi;4512,46;0;4512,46;VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT) MESE DI MAGGIO;DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO;;; 20/05/2016;4503;Altre spese per servizi per conto di terzi;4192,19;0;4192,19;VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT) MESE DI APRILE;DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO;;; 20/06/2016;4201;Ritenute erariali;315;0;315;VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO MAGGIO 2016;DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO;;; 21/03/2016;4503;Altre spese per servizi per conto di terzi;1187,55;0;1187,55;VERSAMENTO IVA (SPLIT-PAYMENT) MESE DI FEBBRAIO - REVV.20-21-22-32-33-34;DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO;;; 17/02/2016;4503;Altre spese per servizi per conto di terzi;3322,4;0;3322,4;VERSAMENTO IVA (SPLIT-PAYMENT) MESE DI GENNAIO;DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO;;; 18/08/2016;4201;Ritenute erariali;324;0;324;VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO LUGLIO 2016;DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO;;; 20/05/2016;4201;Ritenute erariali;150,5;0;150,5;versamento ritenute erariali LAVORO AUTONOMO APRILE 2016;DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO;;; 20/05/2016;1581;Trasferimenti correnti a famiglie;319,83;0;319,83;FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2015;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 08/03/2016;1316;Utenze e canoni per energia elettrica;1402,03;252,83;1149,2;Pagamento Fatture come da tabella allegata;DUFERCO ENERGIA SPA;03544070174;03544070174; 08/03/2016;1316;Utenze e canoni per energia elettrica;576,61;103,98;472,63;Pagamento Fatture come da tabella allegata;DUFERCO ENERGIA SPA;03544070174;03544070174; 08/03/2016;1316;Utenze e canoni per energia elettrica;637,09;114,88;522,21;Pagamento Fatture come da tabella allegata;DUFERCO ENERGIA SPA;03544070174;03544070174; 13/04/2016;1316;Utenze e canoni per energia elettrica;515,11;92,89;422,22;FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO FEBBRAIO 2016;DUFERCO ENERGIA SPA;03544070174;03544070174; 13/04/2016;1316;Utenze e canoni per energia elettrica;1284,51;231,63;1052,88;FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA FEBBRAIO 2016;DUFERCO ENERGIA SPA;03544070174;03544070174; 13/04/2016;1316;Utenze e canoni per energia elettrica;1714,23;307,85;1406,38;ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2016 ELEMENTARE E PLURIUSO DI STRAMBINO;DUFERCO ENERGIA SPA;03544070174;03544070174; 13/04/2016;1316;Utenze e canoni per energia elettrica;539,93;97,37;442,56;ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2016 MATERNE DI CERONE E CROTTE;DUFERCO ENERGIA SPA;03544070174;03544070174; 12/09/2016;1316;Utenze e canoni per energia elettrica;949,23;171,17;778,06;FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO LUGLIO 2016;DUFERCO ENERGIA SPA;03544070174;03544070174; 12/09/2016;1332;Altre spese per servizi;1305,49;235,42;1070,07;Pagamento Fatture come da tabella allegata;DUFERCO ENERGIA SPA;03544070174;03544070174; 05/05/2016;1316;Utenze e canoni per energia elettrica;1032,49;186,19;846,3;FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA MARZO 2016;DUFERCO ENERGIA SPA;03544070174;03544070174; 12/09/2016;1316;Utenze e canoni per energia elettrica;780,82;140,8;640,02;Pagamento Fatture come da tabella allegata;DUFERCO ENERGIA SPA;03544070174;03544070174; 12/09/2016;1316;Utenze e canoni per energia elettrica;859,28;154,95;704,33;FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA LUGLIO 2016;DUFERCO ENERGIA SPA;03544070174;03544070174; 25/01/2016;1316;Utenze e canoni per energia elettrica;2461,87;443,37;2018,5;pagamento fatture come da tabella allegata.;DUFERCO ENERGIA SPA;03544070174;03544070174; 05/05/2016;1316;Utenze e canoni per energia elettrica;544,83;98,25;446,58;Pagamento Fatture come da tabella allegata;DUFERCO ENERGIA SPA;03544070174;03544070174; 01/07/2016;1316;Utenze e canoni per energia elettrica;1879,63;337,83;1541,8;FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA APRILE 2016;DUFERCO ENERGIA SPA;03544070174;03544070174; 08/03/2016;1316;Utenze e canoni per energia elettrica;1234,07;222,54;1011,53;Pagamento Fatture come da tabella allegata;DUFERCO ENERGIA SPA;03544070174;03544070174; 02/11/2016;1316;Utenze e canoni per energia elettrica;929,42;167,6;761,82;FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PLESSI SCOLASTICI ANNO 2016;DUFERCO ENERGIA SPA;03544070174;03544070174; 01/07/2016;1332;Altre spese per servizi;3267,99;589,31;2678,68;Pagamento Fatture come da tabella allegata;DUFERCO ENERGIA SPA;03544070174;03544070174; 01/07/2016;1316;Utenze e canoni per energia elettrica;983,3;177,32;805,98;Pagamento Fatture come da tabella allegata;DUFERCO ENERGIA SPA;03544070174;03544070174; 01/07/2016;1316;Utenze e canoni per energia elettrica;991,61;177,94;813,67;FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO APRILE 2016;DUFERCO ENERGIA SPA;03544070174;03544070174; 25/01/2016;1316;Utenze e canoni per energia elettrica;1280,02;229,93;1050,09;pagamento fatture come da tabella allegata.;DUFERCO ENERGIA SPA;03544070174;03544070174; 02/11/2016;1316;Utenze e canoni per energia elettrica;907,63;163,67;743,96;FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PLESSI SCOLASTICI ANNO 2016;DUFERCO ENERGIA SPA;03544070174;03544070174; 05/05/2016;1316;Utenze e canoni per energia elettrica;525,43;94,75;430,68;FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO MARZO 2016;DUFERCO ENERGIA SPA;03544070174;03544070174; 02/11/2016;1316;Utenze e canoni per energia elettrica;1598,4;288,24;1310,16;Pagamento Fatture come da tabella allegata;DUFERCO ENERGIA SPA;03544070174;03544070174; 02/11/2016;1316;Utenze e canoni per energia elettrica;598,51;107,93;490,58;Pagamento Fatture come da tabella allegata;DUFERCO ENERGIA SPA;03544070174;03544070174; 05/05/2016;1332;Altre spese per servizi;1713,16;308,93;1404,23;Pagamento Fatture come da tabella allegata;DUFERCO ENERGIA SPA;03544070174;03544070174; 04/07/2016;1306;Altri contratti di servizio;180;24,02;155,98;AFFIDAMENTO SERVIZIO REVISIONE SCUOLABUS MERCENASCO;ECO-LOGICA PIEMONTESE SAS DI VIALE CARLA;05892140012;05892140012; 13/05/2016;1329;Assistenza informatica e manutenzione software;561,2;101,2;460;INTERVENTO DI OTTIMIZZAZIONE RETE WI-FI SCUOLA ELEMENTARE DI STRAMBINO;ELARTECH DI BERNO ALESSANDRO;11227880017;BRNLSN75C02E379O; 15/11/2016;1334;Mense scolastiche;1061,74;40,84;1020,9;risarcimento per chiusura scuole Comunita - Collinare in data 31.05.2016 a seguito dell evento straordinario del - 30.05.2016 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b;ELIOR S.P.A.;08746440018;; 02/11/2016;1334;Mense scolastiche;13041,2;501,58;12539,62;IMPORTO DOVUTO A SALDO DEI CREDITI FINALI NEI CONFRONTI DI UTENTI - DEL VOSTRO COMUNE, a.s. 2015/2016 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.;ELIOR S.P.A.;08746440018;; 24/05/2016;1334;Mense scolastiche;76,96;2,96;74;pasti usufruiti nel mese di aprile 2016 presso i - plessi scolastici della Vs/Comunitą Collinare - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.;ELIOR S.P.A.;08746440018;; 02/11/2016;1334;Mense scolastiche;38,9;1,5;37,4;Importo dovutO per pasti usufruiti nel mese di settembre 2016 presso - i plessi scolastici della Vs/Comunitą Collinare - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.;ELIOR S.P.A.;08746440018;; 04/07/2016;1334;Mense scolastiche;6807,09;261,81;6545,28;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ELIOR S.P.A.;08746440018;; 13/05/2016;1334;Mense scolastiche;6252,23;240,47;6011,76;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ELIOR S.P.A.;08746440018;; 03/05/2016;1334;Mense scolastiche;6552,74;252,03;6300,71;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ELIOR S.P.A.;08746440018;; 03/05/2016;1334;Mense scolastiche;73,11;2,81;70,3;pasti usufruiti nel mese di marzo 2016 presso i - plessi scolastici della Vs/Comunitą Collinare - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.;ELIOR S.P.A.;08746440018;; 28/11/2016;1334;Mense scolastiche;77,79;2,99;74,8;pasti usufruiti nel mese di ottobre 2016 presso i - plessi scolastici della Vs/Comunitą Collinare - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.;ELIOR S.P.A.;08746440018;; 18/08/2016;1334;Mense scolastiche;57,72;2,22;55,5;pasti usufruiti nel mese di giugno 2016 presso i - plessi scolastici della Vs/Comunitą Collinare - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.;ELIOR S.P.A.;08746440018;; 18/08/2016;1334;Mense scolastiche;3815,34;146,74;3668,6;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ELIOR S.P.A.;08746440018;; 28/11/2016;1334;Mense scolastiche;6124,5;235,56;5888,94;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ELIOR S.P.A.;08746440018;; 19/08/2016;1334;Mense scolastiche;222;8,54;213,46;cambio fascia ISEE alunno presso mensa plessi - scolastici della Vs/Comunitą Collinare - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.;ELIOR S.P.A.;08746440018;; 04/07/2016;1334;Mense scolastiche;467,61;17,99;449,62;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ELIOR S.P.A.;08746440018;; 22/02/2016;1334;Mense scolastiche;65,42;2,52;62,9;Importo dovutoci per pasti usufruiti nel mese di gennaio 2016 presso i - plessi scolastici della Vs/Comunitą Collinare - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.;ELIOR S.P.A.;08746440018;; 15/01/2016;1334;Mense scolastiche;6311,31;242,74;6068,57;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ELIOR S.P.A.;08746440018;; 15/02/2016;1334;Mense scolastiche;4641,31;178,51;4462,8;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ELIOR S.P.A.;08746440018;; 15/02/2016;1334;Mense scolastiche;53,87;2,07;51,8;Importo dovutoci per pasti usufruiti nel mese di dicembre 2015 presso - i plessi scolastici della Vs/Comunitą Collinare - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.;ELIOR S.P.A.;08746440018;; 22/02/2016;1334;Mense scolastiche;5272,91;202,8;5070,11;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ELIOR S.P.A.;08746440018;; 02/11/2016;1334;Mense scolastiche;4941,67;190,08;4751,59;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ELIOR S.P.A.;08746440018;; 22/02/2016;1334;Mense scolastiche;1656,04;63,69;1592,35;Importo dovutoci per cambi fascia effettuati nel mese di gennaio 2016 - con rif. gli alunni frequentanti le mense dei plessi scolastici della - Vs/Comunitą Collinare - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 62;ELIOR S.P.A.;08746440018;; 16/03/2016;1334;Mense scolastiche;5936,84;228,34;5708,5;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ELIOR S.P.A.;08746440018;; 16/03/2016;1334;Mense scolastiche;73,11;2,81;70,3;Importo dovutoci per pasti usufruiti nel mese di febbraio 2016 presso - i plessi scolastici della Vs/Comunitą Collinare - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.;ELIOR S.P.A.;08746440018;; 12/09/2016;1316;Utenze e canoni per energia elettrica;627,75;113,2;514,55;FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PLESSI SCOLASTICI giugno 2016;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;09633951000;09633951000; 15/01/2016;1316;Utenze e canoni per energia elettrica;2015,85;363,52;1652,33;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;09633951000;09633951000; 25/01/2016;1316;Utenze e canoni per energia elettrica;1300,31;234,48;1065,83;SPESA PER UTENZE ELETTRICHE DELLA SCUOLA ELEMENTARE.;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;09633951000;09633951000; 01/07/2016;1316;Utenze e canoni per energia elettrica;872,69;157,37;715,32;FORNITURA ENERGIA ELETTRICA scuola ELEMENTARE DI SCARMAGNO ANNO 2016;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;09633951000;09633951000; 26/05/2016;1332;Altre spese per servizi;1539,83;277,67;1262,16;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;09633951000;09633951000; 12/12/2016;1316;Utenze e canoni per energia elettrica;769,05;138,68;630,37;FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PLESSI SCOLASTICI ANNO 2016;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;09633951000;09633951000; 18/08/2016;1332;Altre spese per servizi;766,44;138,21;628,23;FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ELEMENTARE DI SCARMAGNO GIUGNO 2016;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;09633951000;09633951000; 18/10/2016;1332;Altre spese per servizi;629,36;113,49;515,87;FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRIMARIA SCARMAGNO AGOSTO 2016;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;09633951000;09633951000; 02/11/2016;1316;Utenze e canoni per energia elettrica;943,99;170,23;773,76;FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PLESSI SCOLASTICI ANNO 2016;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;09633951000;09633951000; 13/04/2016;1316;Utenze e canoni per energia elettrica;2225,82;401,38;1824,44;ENERGIA ELETTRICA ELEMENTARE DI SCARMAGNO GENNAIO E FEBBRAIO 2016;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;09633951000;09633951000; 05/04/2016;1318;Utenze e canoni per riscaldamento;2131,82;358,7;1773,12;Servizio di fornitura Gas Naturale;ENERGETIC;;; 12/12/2016;1318;Utenze e canoni per riscaldamento;266,19;48;218,19;Servizio di fornitura Gas Naturale SCUOLA MATERNA DI SCARMAGNO;Energetic s.p.a.;00875940793;00875940793; 03/10/2016;1318;Utenze e canoni per riscaldamento;32,83;5,92;26,91;Servizio di fornitura Gas Naturale luglio 2016;Energetic s.p.a.;00875940793;00875940793; 05/05/2016;1318;Utenze e canoni per riscaldamento;1013,72;182,8;830,92;RISCALDAMENTO MATERNA DI SCARMAGNO MARZO 2016;Energetic s.p.a.;00875940793;00875940793; 02/11/2016;1318;Utenze e canoni per riscaldamento;31,94;5,76;26,18;Servizio di fornitura Gas Naturale materna Scarmagno;Energetic s.p.a.;00875940793;00875940793; 12/09/2016;1318;Utenze e canoni per riscaldamento;96,2;17,35;78,85;Servizio di fornitura Gas Naturale MATERNA DI SCARMAGNO GIUGNO 2016;Energetic s.p.a.;00875940793;00875940793; 01/08/2016;1318;Utenze e canoni per riscaldamento;32,96;5,94;27,02;Servizio di fornitura Gas Naturale MAGGIO 2016 SCUOLA MATERNA DI SCARMAGNO;Energetic s.p.a.;00875940793;00875940793; 01/07/2016;1318;Utenze e canoni per riscaldamento;354,34;63,9;290,44;Servizio di fornitura Gas Naturale scuola materna di Scarmagno aprile 2016;Energetic s.p.a.;00875940793;00875940793; 09/06/2016;1318;Utenze e canoni per riscaldamento;377,05;67,99;309,06;fornitura Gas Naturale scuola materna di Scarmagno marzo 2016;Energetic s.p.a.;00875940793;00875940793; 02/11/2016;1318;Utenze e canoni per riscaldamento;40,42;7,29;33,13;SPESE DI RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA DI ROMANO ANNO 2016;ENERGRID;08600990017;; 01/08/2016;1318;Utenze e canoni per riscaldamento;88,5;11,66;76,84;RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA DI MERCENASCO MAGGIO 2016;ENERGRID;08600990017;; 18/10/2016;1318;Utenze e canoni per riscaldamento;74,84;10,4;64,44;FORNITURA GAS SCUOLA MATERNA DI MERCENASCO AGOSTO 2016;ENERGRID;08600990017;; 02/11/2016;1318;Utenze e canoni per riscaldamento;100,67;16,72;83,95;RISCALDAMENTO PLESSI SCOLASTICI ANNO 2016;ENERGRID;08600990017;; 12/12/2016;1332;Altre spese per servizi;992,95;147,27;845,68;SPESE DI RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA DI ROMANO OTTOBRE 2016;ENERGRID;08600990017;; 12/12/2016;1318;Utenze e canoni per riscaldamento;395,37;71,3;324,07;RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA DI MERCENASCO OTTOBRE 2016;ENERGRID;08600990017;; 09/06/2016;1318;Utenze e canoni per riscaldamento;295,37;33,74;261,63;RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA DI MERCENASCO APRILE 2016;ENERGRID;08600990017;; 18/10/2016;1332;Altre spese per servizi;40,42;7,29;33,13;SPESE DI RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA DI ROMANO AGOSTO 2016;ENERGRID;08600990017;; 18/08/2016;1318;Utenze e canoni per riscaldamento;74,78;10,32;64,46;RISCALDAMENTO MATERNA MERCENASCO GIUGNO 2016;ENERGRID;08600990017;; 12/09/2016;1332;Altre spese per servizi;40,42;7,29;33,13;SPESE DI RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA DI ROMANO LUGLIO 2016;ENERGRID;08600990017;; 12/09/2016;1318;Utenze e canoni per riscaldamento;59,83;9,05;50,78;RISCALDAMENTO MATERNA MERCENASCO LUGLIO2016;ENERGRID;08600990017;; 18/08/2016;1332;Altre spese per servizi;117,44;21,18;96,26;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ENERGRID;08600990017;; 10/10/2016;1332;Altre spese per servizi;779,03;140,48;638,55;GESTIONE CONTABILITA' IVA ANNO 2016;ENTI REV;02037190044;02037190044; 13/05/2016;1332;Altre spese per servizi;590,18;106,43;483,75;GESTIONE CONTABILITA' IVA primo semestre 2016;ENTI REV;02037190044;02037190044; 31/12/2016;4201;Ritenute erariali;150,5;0;150,5;RITENUTE ERARIALI NOVREMBRE 2016 LAVORO AUTONOMO;ERARIO;00950501007;; 16/03/2016;4101;Ritenute previdenziali e assistenziali al personale;1759,52;0;1759,52;VERSAMENTO RITENUTE ASSISTENZIALI SU COMPENSI FEBBRAIO 2016 (REVV. N.41 E 43);ERARIO;00950501007;; 31/12/2016;4503;Altre spese per servizi per conto di terzi;9631,11;0;9631,11;VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT novembre 2016;ERARIO;00950501007;; 21/11/2016;4201;Ritenute erariali;1555;0;1555;VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU LAVORO AUTONOMO OTTOBRE 2016;ERARIO;00950501007;; 21/11/2016;1701;Irap;452,63;0;452,63;IVA III TRIMESTRE 2016;ERARIO;00950501007;; 31/12/2016;4201;Ritenute erariali;241,52;0;241,52;VERSAMNETO RITENUTE ERERIALI NOVEMBRE 2016 LAVORO DIPENDENTE;ERARIO;00950501007;; 15/11/2016;4201;Ritenute erariali;319,5;0;319,5;VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI SETTEMBRE 2016;ERARIO;00950501007;; 16/03/2016;4201;Ritenute erariali;873,39;0;873,39;VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI FEBBRAIO 2016 (REVV.N. 45 E 46);ERARIO;00950501007;; 20/05/2016;1701;Irap;1256,47;0;1256,47;IVA DA VERSARE ALL'ERARIO 1° trimestre 2016;ERARIO;00950501007;; 21/11/2016;4503;Altre spese per servizi per conto di terzi;4561,18;0;4561,18;VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT OTTOBRE 2016;ERARIO;00950501007;; 16/03/2016;4201;Ritenute erariali;6516,79;0;6516,79;VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI FEBBRAIO 2016 (EX REVV. NN.42 E 44);ERARIO;00950501007;; 26/09/2016;4503;Altre spese per servizi per conto di terzi;2728,04;0;2728,04;versamento iva SPLIT PAYMENT agosto 2016;ERARIO;00950501007;; 18/08/2016;4503;Altre spese per servizi per conto di terzi;1911,61;0;1911,61;versamento iva SPLIT PAYMENT LUGLIO 2016;ERARIO;00950501007;; 19/04/2016;4503;Altre spese per servizi per conto di terzi;4265,39;0;4265,39;VERSAMENTO IVA (SPLI PAYMENT) MESE DI MARZO;ERARIO;00950501007;; 05/08/2016;4503;Altre spese per servizi per conto di terzi;1432,15;0;1432,15;VERSAMENTO IVA - SPLIT PAYMENT - GIUGNO 2016;ERARIO;00950501007;; 05/11/2016;4503;Altre spese per servizi per conto di terzi;2481,31;0;2481,31;VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI SETTEMBRE 2016;ERARIO;00950501007;; 23/08/2016;1701;Irap;71,17;0;71,17;IVA DA VERSARE ALL'ERARIO II TRIMESTRE 2016;ERARIO;00950501007;; 31/12/2016;4101;Ritenute previdenziali e assistenziali al personale;71,16;0;71,16;VERSAMENTO RITENUTE ASSISTENZIALI NOVEMBRE 2016;ERARIO;00950501007;; 31/12/2016;1332;Altre spese per servizi;19,91;0;19,91;INTERVENTO SOSTITUTIVO ART.4 DEL D.P.R. N.207/2010;ERARIO;00950501007;; 13/05/2016;1335;Servizi scolastici;1380;0;1380;CORSI DI GINNASTICA A.S. 2015/2016;ERRICO EDOARDO;10864390017;RRCDRD87M01E379X; 25/01/2016;1335;Servizi scolastici;1200;0;1200;CORSI DI GINNASTICA ANNO SCOLASTICO 2015/2016;ERRICO EDOARDO;10864390017;RRCDRD87M01E379X; 02/11/2016;1210;Altri materiali di consumo;55,8;10,06;45,74;fornitura cordless;Euronics Dimo s.p.a.;00170580062;00170580062; 24/11/2016;1332;Altre spese per servizi;339,72;61,26;278,46;SERVIZIO MANUTENZIONE BASIC ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE DI STRAMBINO;FAEDI ASCENSORI DI FAEDI MAURO;01008400077;; 09/06/2016;1332;Altre spese per servizi;339,72;61,26;278,46;SERVIZIO MANUTENZIONE BASIC ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE DI STRAMBINO 1° SEMESTRE 2016;FAEDI ASCENSORI DI FAEDI MAURO;;; 26/05/2016;1319;Utenze e canoni per altri servizi;78,84;14,22;64,62;MANUTENZIONE ANTINCENDIO 1.O SEMESTRE 2016;FAST Snc di TRUSSARDI Fabio e Stefano;;; 26/05/2016;1319;Utenze e canoni per altri servizi;175,91;31,73;144,18;MANUTENZIONE ANTINCENDIO 1.O SEMESTRE 2016;FAST Snc di TRUSSARDI Fabio e Stefano;;; 26/05/2016;1319;Utenze e canoni per altri servizi;43,31;7,81;35,5;MANUTENZIONE ANTINCENDIO 1.O SEMESTRE 2016;FAST Snc di TRUSSARDI Fabio e Stefano;;; 24/11/2016;1332;Altre spese per servizi;43,92;7,92;36;controllo semestrale estintori;FAST Snc di TRUSSARDI Fabio e Stefano;01081550079;; 02/11/2016;1332;Altre spese per servizi;322,08;58,08;264;revisione estintoriscuole di Romano c.se;FAST Snc di TRUSSARDI Fabio e Stefano;01081550079;; 02/11/2016;1332;Altre spese per servizi;43,31;7,81;35,5;manutenzione semestrale antincendio scuole di strambino;FAST Snc di TRUSSARDI Fabio e Stefano;01081550079;; 02/11/2016;1319;Utenze e canoni per altri servizi;78,84;14,21;64,63;manutenzione semestrale antincendio scuole di strambino;FAST Snc di TRUSSARDI Fabio e Stefano;01081550079;; 26/05/2016;1332;Altre spese per servizi;65,88;11,88;54;SERVIZIO DI MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI ROMANO CANAVESE;FAST Snc di TRUSSARDI Fabio e Stefano;;; 02/11/2016;1332;Altre spese per servizi;175,91;31,73;144,18;manutenzione semestrale antincendio scuole di strambino;FAST Snc di TRUSSARDI Fabio e Stefano;01081550079;; 16/11/2016;1313;Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni;153,68;27,71;125,97;Ordinativo Numero 6 - 3 - Servizio Tecnico - FORNITURA MANIGLIONE ANTIPANICO PER SCUOLA INFANZIA DI MERCENASCO;FERRAMENTA SAN GIORGIO SAS;02263300010;; 21/11/2016;1311;Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili;6832;1232;5600;AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CORNICIONI IN GUAINA SCUOLA MEDIA DI STRAMBINO - CIG: ZDB1B9FAAB;FERRO VINCENZO;04403560016;FRRVCN52A20A773X; 01/08/2016;1311;Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili;304;54,82;249,18;MANUTENZIONE AREE VERDI SCUOLA ELEMENTARE;FEY DI FEY EMANUELE;07855210014;; 01/08/2016;1311;Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili;303,43;54,72;248,71;MANUTENZIONE AREE VERDI SCUOLA MEDIA;FEY DI FEY EMANUELE;07855210014;; 26/05/2016;1311;Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili;400;72,14;327,86;MANUTENZIONE AREE VERDI SCUOLE DI STRAMBINO 1.O TRIMESTRE 2016;FEY DI FEY EMANUELE;;; 02/11/2016;1311;Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili;303,43;54,72;248,71;III TRIMESTRE 2016;FEY DI FEY EMANUELE;07855210014;; 01/08/2016;1311;Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili;303;54,64;248,36;MANUTENZIOEN AREE VERDI SCUOLA MATERNA;FEY DI FEY EMANUELE;07855210014;; 02/11/2016;1311;Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili;303;54,82;248,18;III TRIMESTRE 2016;FEY DI FEY EMANUELE;07855210014;; 02/11/2016;1311;Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili;4,57;0;4,57;III TRIMESTRE 2016;FEY DI FEY EMANUELE;07855210014;; 02/11/2016;1311;Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili;299,43;54,64;244,79;III TRIMESTRE 2016;FEY DI FEY EMANUELE;07855210014;; 26/05/2016;1311;Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili;510,43;92,05;418,38;MANUTENZIONE AREE VERDI SCUOLE DI STRAMBINO 1.O TRIMESTRE 2016;FEY DI FEY EMANUELE;;; 13/05/2016;1335;Servizi scolastici;3960;360;3600;SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ROMANO C.SE - APRILE 2016;FLORIAN Galileo snc di Florian Piero & C.;04910430018;; 04/07/2016;1335;Servizi scolastici;5148;468;4680;SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ROMANO C.SE - maggio-giugno 2016;FLORIAN Galileo snc di Florian Piero & C.;04910430018;; 13/04/2016;1335;Servizi scolastici;3762;342;3420;SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ROMANO C.SE - marzo 2016;FLORIAN Galileo snc di Florian Piero & C.;04910430018;; 16/03/2016;1335;Servizi scolastici;3366;306;3060;SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ROMANO STRAMBINO A.S. 2014/2015 MESE DI GENNAIO;FLORIAN Galileo snc di Florian Piero & C.;04910430018;; 15/01/2016;1335;Servizi scolastici;4158;378;3780;TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI ROMANO C.SE-STRAMBINO NOVEMBRE 2015;FLORIAN Galileo snc di Florian Piero & C.;04910430018;; 15/01/2016;1335;Servizi scolastici;2772;252;2520;TRASPORTO SCOLASTICO TRATTA ROMANO-STRAMBINO DICEMBRE 2015;FLORIAN Galileo snc di Florian Piero & C.;04910430018;; 13/04/2016;1335;Servizi scolastici;3762;342;3420;SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ROMANO C.SE - FEBBRAIO 2016;FLORIAN Galileo snc di Florian Piero & C.;04910430018;; 17/11/2016;1313;Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni;488;88;400;Pagamento Fatture come da tabella allegata;FRACCHIA s.r.l.;11151730014;; 17/11/2016;1313;Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni;244;44;200;Pagamento Fatture come da tabella allegata;FRACCHIA s.r.l.;11151730014;; 19/08/2016;1302;Contratti di servizio per trasporto;36,6;6,6;30;sostituzione pneumatici scuolabus Scarmagno;GARAGE 88;11073100015;; 20/05/2016;1581;Trasferimenti correnti a famiglie;565,1;0;565,1;FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2015;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 18/10/2016;1311;Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili;96,75;17,45;79,3;MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO SCUOLE DI STRAMBINO SETTEMBRE 2016;GROPPO CORRADO- IMPIANTI ELETTRCI;08503430012;; 01/08/2016;1311;Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili;300;54,1;245,9;RIPARAZIONE LAMPADE PRESSO SCUOLA MEDIA DI STRAMBINO;GROPPO CORRADO- IMPIANTI ELETTRCI;08503430012;; 01/08/2016;1311;Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili;330,25;59,55;270,7;RIPARAZIONE LAMPADE ED IMPIANTO CITOFONO NELLA SCUOLA ELEMENTARE DI STRAMBINO;GROPPO CORRADO- IMPIANTI ELETTRCI;08503430012;; 18/10/2016;1311;Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili;244;44;200;MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO SCUOLE DI STRAMBINO SETTEMBRE 2016;GROPPO CORRADO- IMPIANTI ELETTRCI;08503430012;; 07/10/2016;1306;Altri contratti di servizio;399,92;72,12;327,8;manutenzione impianti elettrici scuole Cerone e Crotte;GROPPO CORRADO- IMPIANTI ELETTRCI;08503430012;; 18/10/2016;1311;Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili;127;22,9;104,1;MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO SCUOLE DI STRAMBINO SETTEMBRE 2016;GROPPO CORRADO- IMPIANTI ELETTRCI;08503430012;; 07/10/2016;1306;Altri contratti di servizio;383,08;69,08;314;manutenzione impianti elettrici scuole Cerone e Crotte;GROPPO CORRADO- IMPIANTI ELETTRCI;08503430012;; 03/10/2016;1311;Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili;1583,9;285,62;1298,28;LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA DELL'INFANZIA MERCENASCO;GUIDETTO S.R.L.;08453140017;; 20/05/2016;1581;Trasferimenti correnti a famiglie;341,3;0;341,3;FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2015;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 01/06/2016;1329;Assistenza informatica e manutenzione software;219,6;39,6;180;RINNOVO HOSTING SITO INTERNET;IDEA SISTEMI;06631660013;; 12/09/2016;1316;Utenze e canoni per energia elettrica;73,47;13,25;60,22;FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MATERNA DI MERCENASCO LUGLIO 2016;ILLUMIA SPA;02356770988;; 09/06/2016;1316;Utenze e canoni per energia elettrica;135,42;24,42;111;FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA DI MERCENASCO APRILE 2016;ILLUMIA SPA;02356770988;02356770988; 18/08/2016;1316;Utenze e canoni per energia elettrica;116,72;21,05;95,67;FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MATERNA MERCENASCO GIUGNO 2016;ILLUMIA SPA;02356770988;02356770988; 05/05/2016;1316;Utenze e canoni per energia elettrica;507,86;91,58;416,28;FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MATERNA DI MERCENASCO MARZO 016;ILLUMIA SPA;02356770988;02356770988; 12/12/2016;1316;Utenze e canoni per energia elettrica;163,6;29,5;134,1;FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PLESSI SCOLASTICI ANNO 2016;ILLUMIA SPA;02356770988;; 01/07/2016;1316;Utenze e canoni per energia elettrica;135,65;24,46;111,19;FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA DI MERCENASCO MAGGIO 2016;ILLUMIA SPA;02356770988;02356770988; 18/10/2016;1316;Utenze e canoni per energia elettrica;72,72;13,07;59,65;FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MATERNA MERCENASCO LUGLIO 2016;ILLUMIA SPA;02356770988;; 15/02/2016;1329;Assistenza informatica e manutenzione software;17,08;3,08;14;AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA SERVIZIO CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA;INFOCERT S.P.A.;07945211006;; 15/11/2016;1210;Altri materiali di consumo;302,53;0;302,53;libri di testo scuola primaria;LA GALLERIA DEL LIBRO DI PILO GIANMARIO & CO. s.a.s;03870980012;03870980012; 28/11/2016;1210;Altri materiali di consumo;29,92;0;29,92;Ordinativo Numero 20 - 1 - Servizio Amministrativo - CEDOLA LIBRARIA PER N. 1 ALUNNO CLASSE 2^;LA GALLERIA DEL LIBRO DI PILO GIANMARIO & CO. s.a.s;03870980012;03870980012; 12/09/2016;1210;Altri materiali di consumo;153,72;27,72;126;FORNITUA DUE SEGGIOLINI PER ALTALENA;LA LUCERNA S.A.S.;01976920049;01976920049; 01/08/2016;1306;Altri contratti di servizio;610;110;500;servizio di conduzione e manutenzione di terzo responsabile per la scuola dell'infanzia di san martino canavese;LAZZAROTTI ANTONIO;06621040010;; 25/10/2016;1309;Corsi di formazione per il proprio personale;475;0;475;PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO " IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI E LE PRIME LINEE GUIDA";LineaPA di Isaija Patrizia;10865490014;; 03/05/2016;1307;Incarichi professionali;369,99;0;369,99;CORSI DELLA GENTILEZZA SCUOLA MATERNA CERONE ANNO 2016;LUCA NARDI;10115650011;NRDLCU80R01E379Q; 20/05/2016;1581;Trasferimenti correnti a famiglie;519,9;0;519,9;FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2015;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 25/10/2016;1332;Altre spese per servizi;8;0;8;Fattura alla PA Servizi software Nuvola. CIG: zf319f7df5;MADISOFT s.r.l.;01818840439;01818840439; 25/10/2016;1203;Materiale informatico;1090;198;892;Fattura alla PA Servizi software Nuvola. CIG: zf319f7df5;MADISOFT s.r.l.;01818840439;01818840439; 20/05/2016;1581;Trasferimenti correnti a famiglie;423,83;0;423,83;FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2015;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 18/10/2016;1315;Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione;70,76;12,76;58;CANONE WADSL PERIODO 22.9-21.11.2016 SCUOLA PRIMARIA DI SCARMAGNO;MICSO s.r.l.;01220170680;01220170680; 13/04/2016;1315;Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione;70,76;12,76;58;CANONE MENSILE WADSL MARZO - MAGGIO 2016;MICSO s.r.l.;01220170680;01220170680; 12/12/2016;1315;Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione;70,76;12,76;58;CANONE MENSILE WADSL NOVEMBRE GENNAIO;MICSO s.r.l.;01220170680;01220170680; 18/08/2016;1315;Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione;70,76;12,76;58;canone ADSL LUGLIO-SETTEMBRE 2016;MICSO s.r.l.;01220170680;01220170680; 08/03/2016;1315;Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione;70,76;12,76;58;FATTURA IMMEDIATA;MICSO s.r.l.;01220170680;01220170680; 09/06/2016;1315;Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione;70,76;12,76;58;CANONE WADSL SCUOLA ELEMENTARE DI SCARMAGNO PERIODO 22 MAGGIO-21 LUGLIO 2016;MICSO s.r.l.;01220170680;01220170680; 03/10/2016;1306;Altri contratti di servizio;46,5;0;46,5;Ordinativo Numero 10 - 1 - Servizio Amministrativo - versamento diritti per revisione scuolabus Scarmagno;MOTORIZZAZIONE CIVILE - dipartimento trasporti terrestri;;; 20/05/2016;1581;Trasferimenti correnti a famiglie;461,05;0;461,05;FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2015;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 25/10/2016;1210;Altri materiali di consumo;244,98;44,18;200,8;Ordinativo Numero 13 - 1 - Servizio Amministrativo - sacchetti umido;MYO s.r.l.;03222970406;; 12/12/2016;1316;Utenze e canoni per energia elettrica;230,58;41,58;189;IT001E04398184 OTTOBRE_2016 IT001E04398184 VIA_MAESTRA_4_10010_SCARMAGNO;Nova AEG S.p.A.;02616630022;02616630022; 24/11/2016;1316;Utenze e canoni per energia elettrica;181,46;32,72;148,74;SETTEMBRE 2016 VIA_MAESTRA_4_10010_SCARMAGNO;Nova AEG S.p.A.;02616630022;02616630022; 12/12/2016;1210;Altri materiali di consumo;48,21;0;48,21;Ordinativo Numero 22 - 1 - Servizio Amministrativo - CEDOLA LIBRARIA CLASSE 5;PEREGOLIBRI s.n.c.;00821380136;00821380136; 15/06/2016;1311;Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili;1897,59;342,19;1555,4;LAVORI DI MANUTENZIONE DEI FABBRICATI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI STRAMBINO ADIBITI A SCUOLA- 1° trimestre 2016.;PERETTO GIUSEPPE;02635880012;; 30/11/2016;1311;Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili;2144,92;386,79;1758,13;Pagamento Fatture come da tabella allegata;PERETTO GIUSEPPE;02635880012;; 30/11/2016;1311;Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili;4102,41;739,78;3362,63;Pagamento Fatture come da tabella allegata;PERETTO GIUSEPPE;02635880012;; 30/11/2016;1311;Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili;3294,6;594,1;2700,5;Pagamento Fatture come da tabella allegata;PERETTO GIUSEPPE;02635880012;; 30/11/2016;1311;Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili;3810,97;687,23;3123,74;Pagamento Fatture come da tabella allegata;PERETTO GIUSEPPE;02635880012;; 15/02/2016;1329;Assistenza informatica e manutenzione software;1698,24;306,24;1392;VENDITA Iva 22% Versata dal Committente ai sensi dell'Art. 17-Ter del DPR 633/72;PF TECHNOLOGY S.R.L.;09509750012;09509750012; 15/02/2016;1329;Assistenza informatica e manutenzione software;183;33;150;VENDITA Iva 22% Versata dal Committente ai sensi dell'Art. 17-Ter del DPR 633/72;PF TECHNOLOGY S.R.L.;09509750012;09509750012; 03/05/2016;1335;Servizi scolastici;2828,18;0;2828,18;GESTIONE ASILO NIDO E SEZIONE PRIMAVERA MESE DI GENNAIO 2016;QUADRIFOGLIO DUE COOPERATIVA SOCIALE;10846070018;10846070018; 12/12/2016;1335;Servizi scolastici;4131,89;0;4131,89;gestione asilo nido e sezione primavera ottobre 2016;QUADRIFOGLIO DUE COOPERATIVA SOCIALE;10846070018;10846070018; 18/08/2016;1335;Servizi scolastici;10000;0;10000;RIPIANO DISAVANZO GESTIONE ASILO NIDO E SEZIONE PRIMAVERA 2015;QUADRIFOGLIO DUE COOPERATIVA SOCIALE;10846070018;10846070018; 12/12/2016;1335;Servizi scolastici;1132,3;0;1132,3;gestione asilo nido e sezione primavera ottobre 2016;QUADRIFOGLIO DUE COOPERATIVA SOCIALE;10846070018;10846070018; 03/05/2016;1335;Servizi scolastici;13822,37;0;13822,37;Pagamento Fatture come da tabella allegata;QUADRIFOGLIO DUE COOPERATIVA SOCIALE;10846070018;10846070018; 03/05/2016;1335;Servizi scolastici;5516,72;0;5516,72;Pagamento Fatture come da tabella allegata;QUADRIFOGLIO DUE COOPERATIVA SOCIALE;10846070018;10846070018; 01/06/2016;1335;Servizi scolastici;6887,53;0;6887,53;GESTIONE ASILO NIDO APRILE 2016;QUADRIFOGLIO DUE COOPERATIVA SOCIALE;10846070018;10846070018; 02/11/2016;1335;Servizi scolastici;4948,56;0;4948,56;GESTIONE ASILO NIDO E SEZIONE PRIMAVERA SETTEMBRE 2017;QUADRIFOGLIO DUE COOPERATIVA SOCIALE;10846070018;10846070018; 03/05/2016;1335;Servizi scolastici;6029,85;0;6029,85;GESTIONE ASILO NIDO E SEZIONE PRIMAVERA MESE DI GENNAIO 2016;QUADRIFOGLIO DUE COOPERATIVA SOCIALE;10846070018;10846070018; 07/10/2016;1335;Servizi scolastici;5865,91;0;5865,91;GESTIONE ASILO NIDO E SEZIONE PRIMAVERA AGOSTO 2016;QUADRIFOGLIO DUE COOPERATIVA SOCIALE;10846070018;10846070018; 01/06/2016;1335;Servizi scolastici;2721,62;0;2721,62;GESTIONE SEZIONE PRIMAVERA APRILE 2016;QUADRIFOGLIO DUE COOPERATIVA SOCIALE;10846070018;10846070018; 14/07/2016;1335;Servizi scolastici;2785,62;0;2785,62;gestione asilo nido e sezione primavera MAGGIO 2016;QUADRIFOGLIO DUE COOPERATIVA SOCIALE;10846070018;10846070018; 16/03/2016;1335;Servizi scolastici;2018,08;0;2018,08;Fattura;QUADRIFOGLIO DUE COOPERATIVA SOCIALE;10846070018;10846070018; 07/10/2016;1335;Servizi scolastici;1922,65;0;1922,65;Fattura;QUADRIFOGLIO DUE COOPERATIVA SOCIALE;10846070018;10846070018; 02/11/2016;1335;Servizi scolastici;1039,99;0;1039,99;GESTIONE ASILO NIDO E SEZIONE PRIMAVERA SETTEMBRE 2017;QUADRIFOGLIO DUE COOPERATIVA SOCIALE;10846070018;10846070018; 14/07/2016;1335;Servizi scolastici;6694,92;0;6694,92;gestione asilo nido e sezione primavera MAGGIO 2016;QUADRIFOGLIO DUE COOPERATIVA SOCIALE;10846070018;10846070018; 16/03/2016;1335;Servizi scolastici;6342,96;0;6342,96;Fattura GESTIONE ASILO NIDO MESE DI DICEMBRE 2015;QUADRIFOGLIO DUE COOPERATIVA SOCIALE;10846070018;10846070018; 12/09/2016;1335;Servizi scolastici;5029,91;0;5029,91;Pagamento Fatture come da tabella allegata;QUADRIFOGLIO DUE COOPERATIVA SOCIALE;10846070018;10846070018; 12/09/2016;1335;Servizi scolastici;12724,31;0;12724,31;Pagamento Fatture come da tabella allegata;QUADRIFOGLIO DUE COOPERATIVA SOCIALE;10846070018;10846070018; 18/08/2016;1335;Servizi scolastici;4665,95;0;4665,95;RIPIANO DISAVANZO GESTIONE ASILO NIDO E SEZIONE PRIMAVERA 2015;QUADRIFOGLIO DUE COOPERATIVA SOCIALE;10846070018;10846070018; 01/03/2016;2506;Hardware;3999,16;721,16;3278;INSTALLAZIONE TELECAMERE PRESSO SCUOLA MEDIA m. PANETTI DI STRAMBINO. CIG Z331784822;RAMELLA FRANCO;. 015833700;; 15/11/2016;1335;Servizi scolastici;3755,4;341,4;3414;SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO LOTTO 2 ROMANO CANAVESE ANNO SCOL 2016/2017 -OTTOBRE;REZZA VIAGGI SAS;06092950010;; 02/11/2016;1335;Servizi scolastici;2816,55;256,05;2560,5;SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO LOTTO 2 ROMANO CANAVESE SETTEMBRE 2017;REZZA VIAGGI SAS;06092950010;; 16/03/2016;1335;Servizi scolastici;379,5;34,5;345;AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SOSTITUTIVO;S.T.A.A.V - CALUSO Viaggi;02922940016;; 12/12/2016;1335;Servizi scolastici;9239,08;839,92;8399,16;SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO LOTTO 1 STRAMBINO novembre 2016;S.T.A.A.V - CALUSO Viaggi;02922940016;; 12/12/2016;1335;Servizi scolastici;7406,55;673,32;6733,23;SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO LOTTO 3 SAN MARTINO CANAVESEnovembre 2016;S.T.A.A.V - CALUSO Viaggi;02922940016;; 16/03/2016;1335;Servizi scolastici;15602,4;1418,4;14184;Pagamento Fatture come da tabella allegata;S.T.A.A.V - CALUSO Viaggi;02922940016;; 28/11/2016;1335;Servizi scolastici;8359,16;759,92;7599,24;SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO LOTTO 1 STRAMBINO ANNO SCOL 2016/2017;S.T.A.A.V - CALUSO Viaggi;02922940016;; 04/07/2016;1335;Servizi scolastici;9101,4;827,4;8274;Trasporto scolastico a.s. 2015/16 Comune di Strambino MAGGIO 2016;S.T.A.A.V - CALUSO Viaggi;02922940016;; 18/08/2016;1335;Servizi scolastici;2167;197;1970;Trasporto scolastico a.s. Comune di Strambino MESE DI GIUGNO;S.T.A.A.V - CALUSO Viaggi;02922940016;; 25/01/2016;1335;Servizi scolastici;15169;1379;13790;Pagamento Fatture come da tabella allegata;S.T.A.A.V - CALUSO Viaggi;02922940016;; 03/05/2016;1335;Servizi scolastici;8234,6;748,6;7486;Trasporto scolastico Comune di Strambino MARZO 2016;S.T.A.A.V - CALUSO Viaggi;02922940016;; 02/11/2016;1335;Servizi scolastici;6599,34;599,94;5999,4;SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO LOTTO 1 STRAMBINO SETTEMBRE 2017;S.T.A.A.V - CALUSO Viaggi;02922940016;; 01/06/2016;1335;Servizi scolastici;8668;788;7880;Trasporto scolastico Comune di Strambino MESE DI APRILE 2016;S.T.A.A.V - CALUSO Viaggi;02922940016;; 15/11/2016;1335;Servizi scolastici;7053,86;641,26;6412,6;SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO LOTTO 3 SAN MARTINO CANAVESE - ANNO SCOL 2016/2017 OTTOBRE 2016;S.T.A.A.V - CALUSO Viaggi;02922940016;; 02/11/2016;1335;Servizi scolastici;5290,4;480,95;4809,45;SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO LOTTO 3 SAN MARTINO CANAVESE SETTEMBRE 2017;S.T.A.A.V - CALUSO Viaggi;02922940016;; 12/09/2016;1312;Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi;276,2;49,81;226,39;MANUTENZIONE IVECO DAILY I A45-10 TG AK251HW TELAIO ZCF04570105121581 KM 181348;SCAPINELLO AUTO S.R.L.;00483120010;; 28/11/2016;1306;Altri contratti di servizio;615;110,9;504,1;MANUTENZIONE IVECO DAILY I A 45-10 TG AK251HW TELAIO ZFC04570105121581;SCAPINELLO AUTO S.R.L.;00483120010;; 05/04/2016;1317;Utenze e canoni per acqua;188,36;15,67;172,69;Pagamento Fatture come da tabella allegata;SMAT;07937540016;07937540016; 05/04/2016;1317;Utenze e canoni per acqua;91,92;6,91;85,01;Pagamento Fatture come da tabella allegata;SMAT;07937540016;07937540016; 05/04/2016;1316;Utenze e canoni per energia elettrica;211,79;38,19;173,6;IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI IDRICI ASILO NIDO;SMAT;07937540016;07937540016; 05/04/2016;1317;Utenze e canoni per acqua;211,79;38,19;173,6;IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE IDRICHE DELLA SCUOLA MEDIA.;SMAT;07937540016;07937540016; 05/04/2016;1332;Altre spese per servizi;564,73;77,56;487,17;Pagamento Fatture come da tabella allegata;SMAT;07937540016;07937540016; 08/03/2016;1317;Utenze e canoni per acqua;85,38;6,31;79,07;pagamneto fatture come da tabella allegata.;SMAT;07937540016;07937540016; 15/01/2016;1317;Utenze e canoni per acqua;799,84;71,26;728,58;Pagamento Fatture come da tabella allegata;SMAT;07937540016;07937540016; 12/09/2016;1317;Utenze e canoni per acqua;114,06;10,37;103,69;CONSUMI IDRICI MATERNA SAN MARTINO 1.O SEMESTRE 2016;SMAT Societą Metropolitana Acque di Torino;07937540016;07937540016; 18/08/2016;1317;Utenze e canoni per acqua;206,66;37,27;169,39;CONSUMI IDRICI ELEMENTARE SCARMAGNO;SMAT Societą Metropolitana Acque di Torino;07937540016;07937540016; 12/09/2016;1317;Utenze e canoni per acqua;188,46;17,13;171,33;CONSUMI IDRICI PLESSI SCOLASTICI 1.o semestre 2016;SMAT Societą Metropolitana Acque di Torino;07937540016;07937540016; 18/08/2016;1317;Utenze e canoni per acqua;221,44;39,93;181,51;CONSUMI IDRICI - PRESA ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA DI STRAMBINO;SMAT Societą Metropolitana Acque di Torino;07937540016;07937540016; 02/11/2016;1317;Utenze e canoni per acqua;245,48;22,32;223,16;CONSUMI IDRICI PLESSI SCOLASTICI ANNO 2016;SMAT Societą Metropolitana Acque di Torino;07937540016;07937540016; 18/08/2016;1317;Utenze e canoni per acqua;70,5;6,41;64,09;CONSUMI IDRICI MATERNA MERCENASCO GIUGNO 2016;SMAT Societą Metropolitana Acque di Torino;07937540016;07937540016; 18/08/2016;1317;Utenze e canoni per acqua;221,44;39,93;181,51;CONSUMI IDRICI - PRESA ANTINCENDIO ASILO NIDO DI STRAMBINO;SMAT Societą Metropolitana Acque di Torino;07937540016;07937540016; 26/05/2016;1317;Utenze e canoni per acqua;331,21;25,75;305,46;Pagamento Fatture come da tabella allegata;SMAT Societą Metropolitana Acque di Torino;07937540016;07937540016; 12/09/2016;1317;Utenze e canoni per acqua;254,45;23,13;231,32;Pagamento Fatture come da tabella allegata;SMAT Societą Metropolitana Acque di Torino;07937540016;07937540016; 02/11/2016;1317;Utenze e canoni per acqua;154,33;14,04;140,29;Pagamento Fatture come da tabella allegata;SMAT Societą Metropolitana Acque di Torino;07937540016;07937540016; 02/11/2016;1317;Utenze e canoni per acqua;236,62;21,51;215,11;CONSUMI IDRICI PLESSI SCOLASTICI ANNO 2016;SMAT Societą Metropolitana Acque di Torino;07937540016;07937540016; 24/11/2016;1317;Utenze e canoni per acqua;197,57;17,96;179,61;CONSUMI IDRICI PLESSI SCOLASTICI ANNO 2016;SMAT Societą Metropolitana Acque di Torino;07937540016;07937540016; 26/05/2016;1317;Utenze e canoni per acqua;263,55;23,96;239,59;CONSUMI IDRICI ASILO NIDO 2.O SEM.2015;SMAT Societą Metropolitana Acque di Torino;07937540016;07937540016; 26/05/2016;1317;Utenze e canoni per acqua;152,53;12,4;140,13;CONSUMI IDRICI SCUOLA ELEMENTARE DI ROMANO NOVEMBRE DICEMBRE 2015 E 1.O SEMESTRE 2016;SMAT Societą Metropolitana Acque di Torino;07937540016;07937540016; 26/05/2016;1317;Utenze e canoni per acqua;706,12;64,19;641,93;CONSUMI IDRICI SCUOLA MEDIA 2.O SEMESTRE 2015;SMAT Societą Metropolitana Acque di Torino;07937540016;07937540016; 26/05/2016;1332;Altre spese per servizi;620,25;54,94;565,31;Pagamento Fatture come da tabella allegata;SMAT Societą Metropolitana Acque di Torino;07937540016;07937540016; 02/11/2016;1317;Utenze e canoni per acqua;649,74;59,07;590,67;CONSUMI IDRICI PLESSI SCOLASTICI ANNO 2016;SMAT Societą Metropolitana Acque di Torino;07937540016;07937540016; 15/03/2016;1307;Incarichi professionali;1132,56;0;1132,56;Pagamento Fatture come da tabella allegata;STUDIO ASSOCIATO VALLOSIO PELLEGRINO;07668310019;07668310019; 15/03/2016;1306;Altri contratti di servizio;408,72;0;408,72;Pagamento Fatture come da tabella allegata;STUDIO ASSOCIATO VALLOSIO PELLEGRINO;07668310019;07668310019; 15/03/2016;1306;Altri contratti di servizio;849,42;624;225,42;Pagamento Fatture come da tabella allegata;STUDIO ASSOCIATO VALLOSIO PELLEGRINO;07668310019;07668310019; 15/03/2016;1307;Incarichi professionali;283,14;0;283,14;Pagamento Fatture come da tabella allegata;STUDIO ASSOCIATO VALLOSIO PELLEGRINO;07668310019;07668310019; 15/03/2016;1307;Incarichi professionali;1132,56;0;1132,56;Pagamento Fatture come da tabella allegata;STUDIO ASSOCIATO VALLOSIO PELLEGRINO;07668310019;07668310019; 15/12/2016;1331;Spese per liti (patrocinio legale);759;0;759;SPESE LEGALI CAUSA COVERALL;STUDIO LEGALE D'ALESSANDRO;06228080013;; 15/03/2016;1306;Altri contratti di servizio;677,75;135,15;542,6;AFFIDAMENTO SERVIZIO INFERMIERISTICO PRESSO IL CENTRO PRELIEVI DI STRAMBINO E A SCARMAGNO PERIODO GENNAIO/APRILE 2016;STUDIO T.QUARISA E ASSOCIATI - A.I.O.P.P.;10651170010;10651170010; 15/03/2016;1306;Altri contratti di servizio;573,2;114,24;458,96;IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO POTENZIAMENTO ASSISTENZA INFERMIERISTICA ANNO 2015.;STUDIO T.QUARISA E ASSOCIATI - A.I.O.P.P.;10651170010;10651170010; 31/05/2016;1306;Altri contratti di servizio;863,9;169;694,9;AFFIDAMENTO SERVIZIO INFERMIERISTICO PRESSO IL CENTRO PRELIEVI DI STRAMBINO E A SCARMAGNO PERIODO GENNAIO/APRILE 2016;STUDIO T.QUARISA E ASSOCIATI - A.I.O.P.P.;10651170010;10651170010; 31/05/2016;1306;Altri contratti di servizio;746,6;146;600,6;AFFIDAMENTO SERVIZIO INFERMIERISTICO PRESSO IL CENTRO PRELIEVI DI STRAMBINO E A SCARMAGNO PERIODO GENNAIO/APRILE 2016;STUDIO T.QUARISA E ASSOCIATI - A.I.O.P.P.;10651170010;10651170010; 05/08/2016;1306;Altri contratti di servizio;1656,4;324;1332,4;Pagamento Fatture come da tabella allegata;STUDIO T.QUARISA E ASSOCIATI - A.I.O.P.P.;10651170010;10651170010; 15/11/2016;1306;Altri contratti di servizio;861,9;169;692,9;ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO INFERMIERISTICO A SCARMAGNO ANNO 2016;STUDIO T.QUARISA E ASSOCIATI - A.I.O.P.P.;10651170010;10651170010; 14/12/2016;1306;Altri contratti di servizio;769,55;150,5;619,05;SERVIZIO INFERMIERISTICO PRESSO IL CENTRO PRELIEVI DI STRAMBINO E A SCARMAGNO 2016;STUDIO T.QUARISA E ASSOCIATI - A.I.O.P.P.;10651170010;10651170010; 08/11/2016;1306;Altri contratti di servizio;178,85;0;178,85;ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO INFERMIERISTICO A SCARMAGNO ANNO 2016 - OTTOBRE;STUDIO T.QUARISA E ASSOCIATI - A.I.O.P.P.;10651170010;10651170010; 03/05/2016;1306;Altri contratti di servizio;769,55;150,5;619,05;AFFIDAMENTO SERVIZIO INFERMIERISTICO PRESSO IL CENTRO PRELIEVI DI STRAMBINO E A SCARMAGNO PERIODO GENNAIO/APRILE 2016;STUDIO T.QUARISA E ASSOCIATI - A.I.O.P.P.;10651170010;10651170010; 02/11/2016;1306;Altri contratti di servizio;613,65;155;458,65;SERVIZIO INFERMIERISTICO A SCARMAGNO ANNO 2016 - OTTOBRE;STUDIO T.QUARISA E ASSOCIATI - A.I.O.P.P.;10651170010;10651170010; 15/11/2016;1306;Altri contratti di servizio;769,55;150,5;619,05;SERVIZIO INFERMIERISTICO A SCARMAGNO luglio 2016;STUDIO T.QUARISA E ASSOCIATI - A.I.O.P.P.;10651170010;10651170010; 25/01/2016;1315;Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione;91,5;16,5;75;pagamento fatture come da tabella allegata.;TELECOM;00488410010;; 12/12/2016;1315;Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione;93,13;16,5;76,63;6BIM 2016 ASILO NIDO STRAMBINO;TELECOM;00488410010;; 12/12/2016;1315;Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione;343,15;60,86;282,29;Pagamento Fatture come da tabella allegata;TELECOM;00488410010;; 25/01/2016;1315;Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione;323,85;58,4;265,45;Pagamento Fatture come da tabella allegata;TELECOM;00488410010;; 25/01/2016;1315;Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione;227,09;40,95;186,14;Pagamento Fatture come da tabella allegata;TELECOM;00488410010;; 12/12/2016;1315;Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione;210,95;38,02;172,93;Pagamento Fatture come da tabella allegata;TELECOM;00488410010;; 12/12/2016;1315;Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione;1385,29;245,7;1139,59;Pagamento Fatture come da tabella allegata;TELECOM;00488410010;; 12/12/2016;1315;Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione;126,39;22,32;104,07;6BIM 2016 SCUOLA MATERNA DI SCARMAGNO;TELECOM;00488410010;; 18/10/2016;1315;Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione;492,64;79,64;413;Pagamento Fatture come da tabella allegata;TELECOM;00488410010;; 18/10/2016;1315;Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione;641,08;106,48;534,6;Pagamento Fatture come da tabella allegata;TELECOM;00488410010;; 18/10/2016;1315;Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione;136,32;22,21;114,11;Pagamento Fatture come da tabella allegata;TELECOM;00488410010;; 18/10/2016;1315;Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione;341,72;55,94;285,78;Pagamento Fatture come da tabella allegata;TELECOM;00488410010;; 18/10/2016;1315;Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione;93,39;16,5;76,89;CONSUMI TELEFONICI 5BIM 2016 ASILO NIDO STRAMBINO;TELECOM;00488410010;; 25/01/2016;1315;Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione;943,64;114,98;828,66;Pagamento Fatture come da tabella allegata;TELECOM;00488410010;; 09/06/2016;1315;Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione;214,34;38,65;175,69;Pagamento Fatture come da tabella allegata;TELECOM;00488410010;; 18/08/2016;1315;Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione;543,92;96,67;447,25;Pagamento Fatture come da tabella allegata;TELECOM;00488410010;; 09/06/2016;1315;Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione;91,5;16,5;75;TELEFONIA FISSA E ADSL ASILO NIDO MARZO-APRILE 2016;TELECOM;00488410010;; 05/04/2016;1315;Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione;483,91;87,26;396,65;Pagamento Fatture come da tabella allegata;TELECOM;00488410010;; 18/08/2016;1315;Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione;203,61;36,05;167,56;Pagamento Fatture come da tabella allegata;TELECOM;00488410010;; 18/08/2016;1315;Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione;343,66;61,02;282,64;Pagamento Fatture come da tabella allegata;TELECOM;00488410010;; 18/08/2016;1315;Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione;99,09;17,6;81,49;4BIM 2016 ASILO NIDO DI STRAMBINO;TELECOM;00488410010;; 05/04/2016;1315;Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione;93;16,5;76,5;IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA E ADSL PLESSI SCOLASTICI ANNO 2016;TELECOM;00488410010;; 05/04/2016;1315;Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione;329,01;58,49;270,52;Pagamento Fatture come da tabella allegata;TELECOM;00488410010;; 09/06/2016;1315;Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione;315,42;56,88;258,54;Pagamento Fatture come da tabella allegata;TELECOM;00488410010;; 05/04/2016;1315;Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione;228,9;40,71;188,19;Pagamento Fatture come da tabella allegata;TELECOM;00488410010;; 18/08/2016;1315;Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione;1251,33;108,77;1142,56;Pagamento Fatture come da tabella allegata;TELECOM;00488410010;; 09/06/2016;1315;Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione;479,5;85,9;393,6;Pagamento Fatture come da tabella allegata;TELECOM;00488410010;; 31/12/2016;1332;Altre spese per servizi;7,8;0;7,8;PAGAMENTO COMMISSIONI BANCARIE A CARICO DELL'ENTE.;UNICREDIT BANCA;02843911203;; 02/02/2016;1332;Altre spese per servizi;6;0;6;PAGAMENTO COMMISSIONI BANCARIE A CARICO DELL'ENTE.;UNICREDIT BANCA;02843911203;; 31/12/2016;1332;Altre spese per servizi;14,6;0;14,6;PAGAMENTO COMMISSIONI BANCARIE A CARICO DELL'ENTE.;UNICREDIT BANCA;02843911203;; 31/12/2016;1332;Altre spese per servizi;1,5;0;1,5;PAGAMENTO COMMISSIONI BANCARIE A CARICO DELL'ENTE.;UNICREDIT BANCA;02843911203;; 04/04/2016;1306;Altri contratti di servizio;200;0;200;FIDEJUSSIONE BANCARIA per SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO;UNICREDIT BANCA;02843911203;; 15/03/2016;1306;Altri contratti di servizio;150;0;150;IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TESORERIA;Unicredit SpA;00348170101;00348170101; 05/05/2016;1313;Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni;146,4;26,4;120;SERVIZIO DI RIPARAZIONE LAVASTOVIGLIA SCUOLA DELL'INFANZIA SAN MARTINO CANAVESE;V.F.N. ARREDA DI VOTA & C. SNC;05962860010;; 20/06/2016;1335;Servizi scolastici;2604,52;236,77;2367,75;servizio trasporto scolastico mercenasco/scarmagno/strambino a.s. 2015/2016;VAI AUTONOLEGGIO;07870860017;07870860017; 13/05/2016;1335;Servizi scolastici;2339,7;212,7;2127;servizio trasporto scolastico Scarmagno/Strambino aprile 2016;VAI AUTONOLEGGIO;07870860017;07870860017; 03/05/2016;1335;Servizi scolastici;2356,47;214,22;2142,25;servizio trasporto scolastico mercenasco/scarmagno/strambino MARZO 2016;VAI AUTONOLEGGIO;07870860017;07870860017; 25/01/2016;1335;Servizi scolastici;1637,79;148,89;1488,9;servizio trasporto scolastico Scarmagno/Strambino a.s. 2015/16;VAI AUTONOLEGGIO;07870860017;07870860017; 25/01/2016;1335;Servizi scolastici;1736,35;157,85;1578,5;servizio trasporto scolastico mercenasco/scarmagno/strambino a.s. 2015/2016;VAI AUTONOLEGGIO;07870860017;07870860017; 13/05/2016;1335;Servizi scolastici;2480,5;225,5;2255;servizio trasporto scolastico mercenasco/scarmagno/strambino aprile 2016;VAI AUTONOLEGGIO;07870860017;07870860017; 03/05/2016;1335;Servizi scolastici;2222,71;202,06;2020,65;servizio trasporto scolastico Scarmagno/Strambino MARZO 2016;VAI AUTONOLEGGIO;07870860017;07870860017; 20/06/2016;1335;Servizi scolastici;2456,68;223,33;2233,35;servizio trasporto scolastico Scarmagno/Strambino a.s. 2015/16;VAI AUTONOLEGGIO;07870860017;07870860017; 19/08/2016;1335;Servizi scolastici;584,92;53,17;531,75;servizio trasporto scolastico Scarmagno/Strambino giugno 2016;VAI AUTONOLEGGIO;07870860017;07870860017; 15/11/2016;1335;Servizi scolastici;2480,5;225,5;2255;SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DI MERCENASCO PER L'ANNO SCOL 2016/2017 OTTOBRE;VAI AUTONOLEGGIO;07870860017;07870860017; 12/12/2016;1335;Servizi scolastici;2714,25;246,75;2467,5;SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SCARMAGNO 2016/2017;VAI AUTONOLEGGIO;07870860017;07870860017; 16/03/2016;1335;Servizi scolastici;2356,47;214,22;2142,25;servizio trasporto scolastico mercenasco/scarmagno/strambino a.s. 2015/2016 MESE DI FEBBRAIO;VAI AUTONOLEGGIO;07870860017;07870860017; 16/03/2016;1335;Servizi scolastici;2222,71;202,06;2020,65;servizio trasporto scolastico Scarmagno/Strambino a.s. 2015/16 MESE DI FEBBRAIO;VAI AUTONOLEGGIO;07870860017;07870860017; 19/08/2016;1335;Servizi scolastici;825;75;750;trasporto scolastico giugno 2016 per conto del Comune di Mercenasco;VAI AUTONOLEGGIO;07870860017;07870860017; 25/10/2016;1335;Servizi scolastici;1860,38;169,13;1691,25;AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DI MERCENASCO PER L'ANNO SCOL 2016/2017 - SETTEMBRE;VAI AUTONOLEGGIO;07870860017;07870860017; 19/08/2016;1335;Servizi scolastici;620,13;56,38;563,75;trasporto scolastico giugno 2016 per conto del Comune di Mercenasco;VAI AUTONOLEGGIO;07870860017;07870860017; 15/11/2016;1335;Servizi scolastici;2585;235;2350;SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SCARMAGNO 2016/2017;VAI AUTONOLEGGIO;07870860017;07870860017; 25/10/2016;1335;Servizi scolastici;1938,75;176,25;1762,5;TRASPORTO SCOLASTICO SCARMAGNO MESE DI SETTEMBRE;VAI AUTONOLEGGIO;07870860017;07870860017; 22/02/2016;1335;Servizi scolastici;1988,74;180,79;1807,95;servizio trasporto scolastico Scarmagno/Strambino a.s. 2015/16;VAI AUTONOLEGGIO;07870860017;07870860017; 12/12/2016;1335;Servizi scolastici;2604,52;236,77;2367,75;SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DI MERCENASCO novembre 2016;VAI AUTONOLEGGIO;07870860017;07870860017; 22/02/2016;1302;Contratti di servizio per trasporto;2108,42;191,67;1916,75;servizio trasporto scolastico mercenasco/scarmagno/strambino a.s. 2015/2016;VAI AUTONOLEGGIO;07870860017;07870860017; 02/11/2016;2502;Mobili, macchinari e attrezzature;89,3;19,22;70,08;ARREDO SCUOLE DI STRAMBINO;VASTARREDO SRL;02029130693;02029130693; 02/11/2016;2502;Mobili, macchinari e attrezzature;29,28;2,16;27,12;ARREDO SCUOLE DI STRAMBINO;VASTARREDO SRL;02029130693;02029130693; 07/10/2016;2502;Mobili, macchinari e attrezzature;768,6;138,6;630;FORNITURA PANCA IN LEGNO CON SCHIENALE;VASTARREDO SRL;02029130693;02029130693; 07/10/2016;2502;Mobili, macchinari e attrezzature;2482,46;447,66;2034,8;FORNITURA ARREDI PER SCUOLE;VASTARREDO SRL;02029130693;02029130693; 02/11/2016;2502;Mobili, macchinari e attrezzature;391,86;70,67;321,19;ARREDO SCUOLE DI STRAMBINO;VASTARREDO SRL;02029130693;02029130693; 09/06/2016;1311;Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili;181,78;32,78;149;SOSTITUZIONE VETRO C/O SCUOLA PRIMARIA DI ROMANO;VETRERIA BIAVA DI BIAVA ATTILIO& C SNC;04924290010;; 15/02/2016;1335;Servizi scolastici;5175,14;0;5175,14;Pagamento Fatture come da tabella allegata;VITA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS;02036620025;02036620025; 15/02/2016;1335;Servizi scolastici;17870,41;0;17870,41;Pagamento Fatture come da tabella allegata;VITA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS;02036620025;02036620025; 13/04/2016;1315;Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione;0;0;0;ERRORE;VODAFONE ITALIA SPA;08539010010;; 12/09/2016;1315;Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione;52,46;9,02;43,44;CONNESSIONE INTERNET MATERNA SAN MARTINO;VODAFONE ITALIA SPA;08539010010;; 12/12/2016;1315;Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione;52,46;9,02;43,44;CONSUMI TELEFONICI SCUOLA MATERNA DI SAN MARTINO;VODAFONE ITALIA SPA;08539010010;; 02/11/2016;1315;Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione;52,58;9,04;43,54;consumi telefonici scuola materna di San Martino;VODAFONE ITALIA SPA;08539010010;; 28/11/2016;1210;Altri materiali di consumo;586,93;0;586,93;Pagamento Fatture come da tabella allegata;WEBSCHOOL S.R.L.;11142520011;11142520011; 22/02/2016;1329;Assistenza informatica e manutenzione software;244;44;200;FATTURA;WIN X PAL s.r.l..;08768760012;08768760012; 22/02/2016;1329;Assistenza informatica e manutenzione software;244;44;200;FATTURA;WIN X PAL s.r.l..;08768760012;08768760012; 22/02/2016;1335;Servizi scolastici;366;66;300;FATTURA;WIN X PAL s.r.l..;08768760012;08768760012; 01/06/2016;1329;Assistenza informatica e manutenzione software;1855,62;334,62;1521;MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TRIENNALE - ANNO 2016;WIN X PAL s.r.l..;08768760012;08768760012; 18/08/2016;1210;Altri materiali di consumo;188,17;33;155,17;FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENTARI;XEVERA s.n.c.;10616570015;;